耒阳市夏塘镇2021年度部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、财政拨款支出预算总表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府经济分类)

十、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济分类）

十四、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

十五、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

十六、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

十七、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、一般公共预算"三公"经费预算表

十九、项目支出绩效目标表

二十、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、协调党委、人大、政协、政府的工作；2、领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；3、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；4、制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；5、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；6、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置。

根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设9个职能股室。1、党政综合办公室2、基层党建办公室3、经济发展办公室 4、社会事务办公室5、自然资源和生态环境办公室6、社会治安综合治理和应急管理办公室7、社会事业综合服务中心8、政务服务中心9、农业综合服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1347.41万元，其中，一般公共预算拨款1167.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加666.77万元，主要是经费拨款增加666.77万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1347.41万元，其中，一般公共服务775.86万元，社会保障和就业支出55.42万元，卫生健康支出33.46万元，城乡社区支出0万元，农林水支出324.9万元，住房保障支出39.53万元，其他支出118.24万元。支出较去年增加666.77万元，主要是基本支出增加314.57万元，项目支出增加352.2万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1347.41万元，其中，一般公共服务支出775.86万元，占57%；社会保障和就业支出55.42万元，占4.1%；卫生健康支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出324.9万元，占24.1%；住房保障支出39.53万元，占2.9%；其他支出118.24万元，占8.7%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数724.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算623.13万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费75.74万元，比上年预算减少18.36万元，下降19.5%，主要是压缩政府日常开支。

（二）"三公"经费预算：2021年本部门 "三公"经费预算数为3.17万元，其中，公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行费2.95万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.95万元），因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算较2020年减少1.88万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况: 2021年本部门会议费预算3万元，拟召开9-10次会议，人数400-700人；培训费预算2.1万元，拟开展10培训，人数200人；拟举办 0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额190.95万元，其中，货物类采购预算56.95万元；工程类采购预算80.00万元；服务类采购预算54.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额1347.41万元，其中，基本支出724.28万元，项目支出623.13万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

(2)2021年部门预算表

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