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2021年度夏塘镇人民政府单位部门决算

来源：夏塘镇时间：2022-08-04 17:24:17 【字体：大中小】

第一部分夏塘镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

夏塘镇人民政府单位概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

(二)负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

(三)协调党委、人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

(四)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(五)制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(六)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(七)按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

(八)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。夏塘镇人民政府内设机构包括：党委、人大、政协、政府。附设"六办三中心"，分别是：夏塘镇党政综合办公室、夏塘镇基层党建工作办公室、夏塘镇经济发展办公室、夏塘镇社会事务办公室、夏塘镇自然资源和生态环境办公室、夏塘镇社会治安综合治理和应急管理办公室、夏塘镇社会事业综合服务中心、夏塘镇农业综合服务中心、夏塘镇政务服务中心、夏塘镇农村财务管理办公室。

（二）决算单位构成。夏塘镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市夏塘镇人民政府本级。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

						公开01表
部门：耒阳市夏塘镇人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1611.80	一、一般公共服务支出	31	821.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	201.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	77.46
	9		九、卫生健康支出	39	36.76
	10		十、节能环保支出	40	5.56
	11		十一、城乡社区支出	41	34.00
	12		十二、农林水支出	42	508.64
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	39.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	32.38
	23		二十三、其他支出	53	11.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1646.80	本年支出合计	57	1771.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	124.78	年末结转和结余	59
总计	30	1771.58	总计	60	1771.58
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表
部门：耒阳市夏塘镇人民政府								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1646.80	1646.80
201	一般公共服务支出	715.27	715.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.69	710.69
2010301	行政运行	698.69	698.69
2010308	信访事务	12.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	4.58	4.58
2019999	其他一般公共服务支出	4.58	4.58
206	科学技术支出	201.00	201.00
20604	技术研究与开发	196.00	196.00
2060405	共性技术研究与开发	196.00	196.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	77.46	77.46
20802	民政管理事务	13.00	13.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.00	13.00
20805	行政事业单位养老支出	59.63	59.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6.74	6.74
20808	抚恤	4.82	4.82
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82
210	卫生健康支出	36.76	36.76
21011	行政事业单位医疗	33.80	33.80
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66
21013	医疗救助	2.97	2.97
2101399	其他医疗救助支出	2.97	2.97
211	节能环保支出	5.27	5.27
21104	自然生态保护	5.27	5.27
2110402	农村环境保护	5.27	5.27
212	城乡社区支出	34.00	34.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	24.00
2120804	农村基础设施建设支出	24.00	24.00
213	农林水支出	489.12	489.12
21301	农业农村	19.16	19.16
2130122	农业生产发展	19.16	19.16
2130126	农村社会事业
2130199	其他农业农村支出
21303	水利	20.00	20.00
2130301	行政运行	20.00	20.00
2130399	其他水利支出
21305	扶贫	50.39	50.39
2130505	生产发展	50.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	0.39	0.39
21307	农村综合改革	399.56	399.56
2130701	对村级一事一议的补助	0.008	0.008
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.56	392.56
2130706	对村集体经济组织的补助
2130799	其他农村综合改革支出	7.00	7.00
214	交通运输支出
21406	车辆购置税支出
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00
21501	资源勘探开发	5.00	5.00
2150199	其他资源勘探业支出	5.00	5.00
221	住房保障支出	39.53	39.53
22102	住房改革支出	39.53	39.53
2210201	住房公积金	39.53	39.53
224	灾害防治及应急管理支出	32.38	32.38
22401	应急管理事务	32.38	32.38
2240101	行政运行	1.38	1.38
2240106	安全监管	15.00	15.00
2240109	应急管理	16.00	16.00
229	其他支出	11.00	11.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	11.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：耒阳市夏塘镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1771.58	949.00	822.58
201	一般公共服务支出	820.24	808.24	12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.67	803.67	12.00
2010301	行政运行	803.67	803.67
2010308	信访事务	12.00		12.00
20199	其他一般公共服务支出	4.58	4.58
2019999	其他一般公共服务支出	4.58	4.58
206	科学技术支出	201.00		201.00
20604	技术研究与开发	196.00		196.00
2060405	共性技术研究与开发	196.00		196.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	77.46	64.46	13.00
20802	民政管理事务	13.00		13.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.00		13.00
20805	行政事业单位养老支出	59.63	59.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6.74	6.74
20808	抚恤	4.82	4.82
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82
210	卫生健康支出	36.76	36.76
21011	行政事业单位医疗	33.80	33.80
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66
21013	医疗救助	2.97	2.97
2101399	其他医疗救助支出	2.97	2.97
211	节能环保支出	5.56		5.56
21104	自然生态保护	5.56		5.56
2110402	农村环境保护	5.56		5.56
212	城乡社区支出	34.00		34.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00		24.00
2120804	农村基础设施建设支出	24.00		24.00
213	农林水支出	508.64		508.64
21301	农业农村	26.69		26.69
2130122	农业生产发展	26.16		26.16
2130126	农村社会事业	0.53		0.53
2130199	其他农业农村支出
21303	水利	20.00		20.00
2130301	行政运行	20.00		20.00
2130399	其他水利支出
21305	扶贫	62.39		62.39
2130505	生产发展	50.00		50.00
2130599	其他扶贫支出	12.39		12.39
21307	农村综合改革	399.56		399.56
2130701	对村级一事一议的补助
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.56		392.56
2130706	对村集体经济组织的补助
2130799	其他农村综合改革支出	7.00		7.00
214	交通运输支出
21406	车辆购置税支出
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21501	资源勘探开发	5.00		5.00
2150199	其他资源勘探业支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	39.53	39.53
22102	住房改革支出	39.53	39.53
2210201	住房公积金	39.53	39.53
224	灾害防治及应急管理支出	32.38		32.38
22401	应急管理事务	32.38		32.38
2240101	行政运行	1.38		1.38
2240106	安全监管	15.00		15.00
2240109	应急管理	16.00		16.00
229	其他支出	11.00		11.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00		11.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00		11.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：耒阳市夏塘镇人民政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1611.80	一、一般公共服务支出	33	820.24	820.24
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	201.00	201.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.46	77.46
	9		九、卫生健康支出	41	36.76	36.76
	10		十、节能环保支出	42	5.56	5.56
	11		十一、城乡社区支出	43	34.00	10.00	24.00
	12		十二、农林水支出	44	508.64	508.64
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	39.53	39.53
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	32.38	32.38
	23		二十三、其他支出	55	11.00		11.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1646.80	本年支出合计	59	1771.58	1736.58	35.00
年初财政拨款结转和结余	28	124.78	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	124.78		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1771.58	总计	64	1771.58	1736.58	35.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：耒阳市夏塘镇人民政府单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1736.58	949.00	787.58
201	一般公共服务支出	820.24	808.24	12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.67	803.67	12.00
2010301	行政运行	803.68	803.68
2010308	信访事务	12.00		12.00
20199	其他一般公共服务支出	4.58	4.58
2019999	其他一般公共服务支出	4.58	4.58
206	科学技术支出	201.00		201.00
20604	技术研究与开发	196.00		196.00
2060405	共性技术研究与开发	196.00		196.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	77.46	64.46	13.00
20802	民政管理事务	13.00		13.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.00		13.00
20805	行政事业单位养老支出	59.63	59.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6.74	6.74
20808	抚恤	4.82	4.82
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82
210	卫生健康支出	36.76	36.76
21011	行政事业单位医疗	33.80	33.80
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66
21013	医疗救助	2.97	2.97
2101399	其他医疗救助支出	2.97	2.97
211	节能环保支出	5.56		5.56
21104	自然生态保护	5.56		5.56
2110402	农村环境保护	5.56		5.56
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	农林水支出	508.64		508.64
21301	农业农村	26.69		26.69
2130122	农业生产发展	26.16		26.16
2130126	农村社会事业	0.53		0.53
2130199	其他农业农村支出
21303	水利	20.00		20.00
2130301	行政运行	20.00		20.00
2130399	其他水利支出
21305	扶贫	62.39		62.39
2130505	生产发展	50.00		50.00
2130599	其他扶贫支出	12.39		12.39
21307	农村综合改革	399.56		399.56
2130701	对村级一事一议的补助
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.56		392.56
2130706	对村集体经济组织的补助
2130799	其他农村综合改革支出	7.00		7.00
214	交通运输支出
21406	车辆购置税支出
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21501	资源勘探开发	5.00		5.00
2150199	其他资源勘探业支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	39.53	39.53
22102	住房改革支出	39.53	39.53
2210201	住房公积金	39.53	39.53
224	灾害防治及应急管理支出	32.38		32.38
22401	应急管理事务	32.38		32.38
2240101	行政运行	1.38		1.38
2240106	安全监管	15.00		15.00
2240109	应急管理	16.00		16.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：耒阳市夏塘镇人民政府单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	716.40	302	商品和服务支出	219.57	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	403.67	30201	办公费	45.58	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	152.82	30202	印刷费	100.00	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.63	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	30.14	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	39.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	23.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	13.02	30215	会议费	8.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	4.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	8.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	30.00
人员经费合计		729.42	公用经费合计					219.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开07表

部门：耒阳市夏塘镇人民政府单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		3.00		3.00	4.00	7.00	0	3.00		3.00	4.00

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：耒阳市夏塘镇人民政府单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			35.00	35.00		35.00
212	城乡社区支出		24.00			24.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.00			24.00
2120804	农村基础设施建设支出		24.00			24.00
229	其他支出		11.00			11.00
22960	彩票公益金安排的支出		11.00			11.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		11.00			11.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：耒阳市夏塘镇人民政府单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算资金

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1646.80万元。与2020年相比，增加384.32万元，增长23.33%，主要是因为1、人员经费和公用经费增加。2.财政对农村发展、环境卫生整治等项目的预算调整增加。3.转移支付等资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1646.80万元，其中：财政拨款收入1646.80万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1646.80万元，其中：基本支出949.00万元，占57.62%；项目支出697.80万元，占42.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1646.80万元，与2020年相比，增加384.32万元,增长23.33%，主要是因为1、人员经费和公用经费增加。2.财政对农村发展、环境卫生整治等项目的预算调整增加。3.转移支付等资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1646.80万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加384.32万元，增长23.33%，主要1、人员经费和公用经费增加。2.财政对农村发展、环境卫生整治等项目的预算调整增加。3.转移支付等资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1646.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出820.24万元，占49.81%；科学技术支出201.00万元；占12.21﹪;社会保障和就业支出77.46万元，占4.7﹪；卫生健康支出36.76万元，占2.23﹪；节能环保支出5.56万元，占0.34﹪；城乡社区支出34.00万元，占2.06﹪；农林水支出383.87万元，占23.31﹪；资源勘探工业信息等支出5.00万元，占0.34﹪；住房保障支出39.53万元，占2.4﹪;灾害防治及应急管理支出32.38万元，占1.97﹪;其他支出11.00万元，占0.67﹪.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1646.80万元，支出决算数为1646.80万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运转（项）。

年初预算为803.67万元，支出决算为803.671万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100%。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。

年初预算为196.00万元，支出决算为196.00元，完成年初预算的100%。

5、科学技术支出（类）其他科学支出（款）其他科学支出（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为59.63万元，支出决算为59.63万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100%

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为36.76万元，支出决算为36.76万元，完成年初预算的100%。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为5.56万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的100%。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为26.16万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

16、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为12.39万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为392.56万元，支出决算为392.56万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。

20、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为39.53万元，支出决算为39.53万元，完成年初预算的100%。

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。

24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%。

25、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出948.99万元，其中：1、人员经费729.42万元，占基本支出的76.86%,主要包括基本工资403.67万元、津贴补贴152.82万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.63万元、职工基本医疗保险缴费30.14万元、其他社会保障缴费6.63万元、住房公积金39.53万元、其他工资福利支出23.97万元；2、对个人和家庭的补助13.02万元，主要包括抚恤金4.82万元、生活补助8.20万元；3、商品和服务支出219.57万元，占23.14﹪主要包括办公费10.5万元、印刷费8.16万元、水费0.8万元、电费7万元、差旅费1.2万元、会议费6.2万元、培训费2.5万元、公务接待费3.8万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用2.2万元、其他商品和服务支出10.53万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇人大选举用餐、扶贫检查等发生的接待支出增加，与上年相比增加0.20万元，增长5%,增长的主要原因是乡镇人大选举用餐、扶贫检查等发生的接待支出增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是油价上涨和公车维修，与上年相比增加0.5万元，增长16.66%,增长的主要原因是油价上涨和公车维修。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.00万元，占57.14%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.00万元，占42.86%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

开支内容包括：无。

2.公务接待费支出4.00万元，完成预算100%。全年共接待来访团组42个、来宾400人次，主要是扶贫、环境卫生、组织等各项工作公务接待活动支出。公务接待费支出决算比2020年增加0.20万元，增长5%。主要是乡镇人大选举用餐、扶贫检查等发生的接待支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无

其他国内公务接待支出4.00万元，全年共接待来宾400人次，主要用于单位接待上级检查、工作指导、视察以及其他乡镇调研考察等各类公务接待活动支出。

3.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.5万元，增长16.66%。主要是油价上涨和公车维修。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于：车辆维护费、加油费、保险、年检等。截至2021年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入35.00万元；年初结转和结余0万元；支出35.00万元，其中基本支出0万元，项目支出35.00万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出56.58万元，比上年决算数减少0.81 万元，降低1.43%。主要原因是：制定好制度，严控支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费8.00万元，用于召开人大、党代会、镇各项工作安排会议，人数490人，内容为人大例会2次，党代会2次、镇各项工作安排会议25次等会议；开支培训费5.00万元，用于开展人员业务培训，人数108人，内容为组织人事业务、党员培训、扶贫业务等培训，人数206人。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额186万元，其中：政府采购货物支出56万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金822.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对"福龙煤矿关闭"、"2021年粮食生产治理水田抛荒及沟渠疏浚"、"村级服务平台建设"等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出240.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行情况良好、相关绩效指标完成到位。

组织对夏塘镇人民政府开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1736.58万元，政府性基金预算支出35.00万元。从评价情况来看，整体预算执行情况良好、相关绩效指标完成到位。。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

福龙煤矿关闭项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为196.00万元，执行数为196.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付及时；二是验收通过。发现的主要问题及原因：一是效率有改进空间；二是满意度可进一步提高。下一步改进措施：一是改进效率；二是提高满意度。

2021年粮食生产治理水田抛荒及沟渠疏浚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付及时；二是验收通过。发现的主要问题及原因：一是效率有改进空间；二是满意度可进一步提高。下一步改进措施：一是改进效率；二是提高满意度。

村级服务平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.00万元，执行数为24.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付及时；二是验收通过。发现的主要问题及原因：一是效率有改进空间；二是满意度可进一步提高。下一步改进措施：一是改进效率；二是提高满意度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

夏塘镇人民政府按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，主要是完成本级政府认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照耒阳市委、政府等上级机关关于各镇各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、纪检监察、党建、扶贫攻坚等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。按时兑付村民的退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保夏塘镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。全年完成整体绩效目标支出1736.58万元，控制在预算以内，完成了目标计划。

（一）评价结论

夏塘镇政府项目绩效通过评估，夏塘镇部门整体支出绩效优秀。

（二）绩效分析

1、预算编制运行规范：基础信息更新按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

2、预算执行：按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行"三公经费"预算。

3、综合管理：按规定将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制度健全完整。

4、整体效益：履行法定职责，完成上级政府决策部署和重大工作任务完成情况，部门实施重大项目的经济、社会效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。

（三）主要经验做法

预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。预算执行按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行"三公经费"预算。

（四）存在的问题与建议

存在的问题。

预算编制及预算调整按照上级财政安排进行调整，缺乏弹性。

改进举措和建议。

认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平，把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节，努力提高夏塘镇部门预算的经济效益和社会效益。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、 "其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

附件1

部门整体支出绩效评价报告

部门、单位基本情况

夏塘镇位于耒阳市东南部，东临三都镇，南接大义乡，北抵龙塘镇，辖管11个行政村2个居委会，共有292个村民小组，总面积76平方公里，总耕地面积18689.71亩，其中水田面积16743亩，旱土面积1947亩，总人口41788人，其中农业人口37068人。

(一）部门的在职人员情况

本单位实有在编人员71人，其中行政编制26人；事业编制45人；自收自支人员3人。

（二）部门机构设置及主要职能

机构设置：根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室等6个职能股室；下辖社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心等3个二级机构。

主要职能：

1、在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责乡镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责乡镇辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责乡镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责乡镇社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展乡镇经济，管理乡镇自有国有资产和集体资产，为乡镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡镇经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责乡镇辖区内农业农村、财政税收、卫生健康、劳动就业、安全生产管理、扶贫、民兵、兵役、侨务等工作。

8、指导和帮助村、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

一般公共预算支出情况

基本支出情况

全年基本支出1648.80万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出887.18万元、其他资金基本支出0万元。（1）一般公共预算财政拨款基本支出887.18万元，预算完成率=实际支出887.18/预算887.18=100%。一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费为887.18万元。（2）其他资金基本支出0万元。

一般公共预算财政拨款基本支出科目明细如下：

科目名称	上年结转	本期收入	本期支出	本年结余	备注
合计		887.18	887.18	0
201 一般公共服务支出		733.43	733.43	0
208 社会保障和就业支出		77.46	77.46	0
210 卫生健康支出		36.76	36.76	0
221 住房保障支出		39.53	39.53	0

项目支出情况

全年项目支出759.62万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出759.62万元、其他资金基本支出0万元。（1）一般公共预算财政拨款项目支出759.62万元，预算完成率=实际支出759.62/预算759.62=100%。（2）其他资金基本支出0万元。

一般公共预算财政拨款项目支出科目明细如下：


科目名称	上年结转	本期收入	本期支出	本年结余	备注
合计		759.62	759.62	0
206 科学技术支出		196.00	196.00	0
211 节能环保支出		5.27	5.27	0
212 城乡社区支出		34.00	34.00	0
213 农林水支出		475.97	475.97	0
215 资源勘探工业信息等支出		5.00	5.00	0
224 灾害防治及应急管理支出		32.38	32.38	0
229 其他支出		11.00	11.00	0

政府性基金预算支出情况

全年政府性基金预算支出35万元，其中上年结转0万元，本年政府性基金财政预算拨款收入35万元；政府性基金财政预算拨款支出35万元。预算完成率=实际支出35/预算35=100%。

国有资本经营预算支出情况

本单位全年无国有资本经营预算支出。

社会保险基金预算支出情况

本单位全年无社会保险基金预算支出。

部门整体支出绩效情况

（一）、部门履职情况：

（1）坚持强示范、争先锋，做优基层党建。一是聚焦重点夯实党建基础。乡镇全年召开党委会议20次，开展中心组学习4次。二是巩固"五化"建设成效。4个村级党支部评为"优秀"党支部。三是完成村社区服务平台改造升级。按照上级要求高标准成功完成夏塘村社区、白毛村社区平台建设。四是加强党风廉政建设。按照"两个责任"和"一岗双责"的要求，认真落实党风廉政建设责任制。五是抓好建党100周年庆祝。以建党100周年为契机，组织相关活动，大力宣传党的光辉历程和丰功伟绩,学习党的知识。提升党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（2）坚持建机制、善创新，抓好区域治理。

一是"平安夏塘"持续发力。针对央田区域吃毒、电信诈骗现象，乡镇联合辖区派出所进行了严厉打击，截至目前，吃毒、电信诈骗现象得到了有力遏制。二是社会治安应急管理建设不断优化。对乡镇综治中心、戒毒中心、司法所进行升级改造，进一步提升科技信息化水平。三是高位推动信访维稳工作。今年共化解信访积案7起，办理重复访治理案件10起，完成率100%。四是落实安全生产责任。组织执法活动25次，检查生产经营单位12家，处罚单位3家，经济处罚0.5万元。连年获评省安全生产工作示范乡镇。

（3）坚持重品质、增福祉，做亮民生底色。

一是乡镇管理创先争优、镇容环境大幅改善。全力推进马路市场综合整治，对夏塘综合市场、央田圩坪等两处马路市场进行取缔。二是全力保障和改善民生。乡镇民生实事项目新办续办考核指标12项，各项任务均已全面完成。三是推动基层公共服务（一门式）全覆盖。全方位整合优化资源，全面推进基层公共服务全覆盖，社区"一门式服务工作"得到上级充分肯定。四是疫情防控常抓不懈。五是乡村振兴全面实施。

（二）、部门履职效益：

1.凝心聚力快发展，夯实了经济基础。全面吹响了高质量发展号角，不失时机地推进援企稳岗、减税降费、融资支持、安商稳商等举措，大力践行"企业家日"活动，深入推进"三集中三到位""一件事一次办"改革，第三产业活力迸发。努力克服发展基数大的不利因素，坚持自身努力与借势借力相结合，积极争资跑项，共争取项目5个，争资0.2亿元，为经济注入了强劲动能。

2.尽职尽责守底线，筑牢了平安基石。始终紧守安全生产底线，全力落实"党政同责、一岗双责、齐抓共管"责任制，坚决落细属地管理、企业主体责任，扎实推进安全生产专项整治三年行动、"安全生产月""百日大会战""敲门"行动，排查整治安全隐患20余处，以干部"辛苦指数"筑牢防溺水生命线，全年乡镇未发生大的安全事故。不断夯实了平安建设基础，扎实推进扫黑除恶斗争巩固专项斗争，从严开展反电信网络诈骗、"禁毒人民战争""四个专项打击整治"等行动，刑事案件、外流贩毒人数、电信诈骗人员实现"三下降"。首创了"五级调解"矛盾纠纷化解机制，广泛推行"屋场恳谈会""湾村明白人"行动，基层党组织政治优势、居民自治自决意识的强大动力和效能得以彰显。持续深入化解信访矛盾，全力抓好代言代诉、网上信访、"五包一"、接劝返的落实，共办结群众来访85件、信访老户息诉2起；努力做深做细"治理重复信访、化解信访积案"专项工作，全年无新增一例因工作失误导致的信访案件，确保特护期及辖区社会稳定。

3.坚持统筹抓建管，改善了乡镇面貌。乡镇管理扎实有效：突出抓好了背街小巷等垃圾死角死面的清理及下水道、化粪池的疏浚疏通，让乡镇"里子"亮起来。"衡阳群众"积极助力城市管理，"马路市场""牛皮癣"、占道经营、乱丢乱扔、乱涂乱贴、乱停乱放乱闯等不文明现象明显减少，市容市貌、群众素质日益改观。对"两违"建筑实行"零容忍"，强制拆除违章建筑280㎡。采取广泛宣传、重点巡查、从严查处等方式，多措并举做好禁燃禁放、焚烧冥币等专项治理工作，让节味年味更显清新。

4.尽心竭力惠民生，增进了百姓福祉。全面实现了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续加大对非法集资、高息揽储、违法融资行为的宣传、打击和处置力度，金融风险安全可控。大力推进生态环境治理，主动抓好中央生态环保督察整改工作，及时处理环境问题交办件14件，从严整治活禽宰杀点、大理石及塑钢作坊、建筑工地等污水、噪音、扬尘污染源25处；全力落实河长制、林长制责任，统筹推进山水林湖草沙系统治理，严守生态保护红线，实现了"山青水绿河畅景美"和谐发展。千方百计解决群众"急难愁盼"问题。全力推进了人社、医保、民政事业，养老保险待遇核查稽核79人、18.53万元，累计征缴居民医保2.8万人、836.5万元，社会救助体系进一步健全，民生救助支出61.8万元，"业有所就""老有所养""病有所医""困有所济"落到实处。着力构筑联防联控、群防群治严密防线，累计发放宣传资料15万余份，摸排重点人员235人，核酸检测248人，累计接种新冠疫苗1.26万针剂，以最强的执行力、最优的人财物保障、最实的防控措施坚决筑牢"外防输入、内防反弹"的坚实屏障。持续推动创建省级文明城市，集中开展"六大文明新风行动"，红色讲堂、广场舞等文化惠民活动丰富多彩、如火如荼。科技、档案、统计、慈善等工作不断加强，老龄、妇女、儿童、工会、共青团、计生、红字会等事业健康发展。

七、存在的问题及原因分析

1、部门决策方面

(1）未制定中长期发展规划

本乡镇未对部门中长期发展制定长远规划，不能突出部门未来的中心工作，不利于制定与中长期规划相匹配的年度工作计划。

(2）年度计划内容有待充实

《夏塘镇人民政府2020年工作总结和2021年工作计划》中有关2021年度具体工作的时间安排、资金筹措以及人员配置内容未予以明确，年度工作计划有待充实；2021年重点工作任务表仅明确了实施内容、责任部门、责任领导，但具体买施时间进度、资金筹措以及相关保障措施均未明确。

2、部门管理方面

(1)资产管理工作执行不到位

夏塘镇人民政府的资产管理方面存在的情况主要有:资产闲置、报废、盘亏未及时处理。具体情况有:①镇政府闲置资产未得到合理利用，该部分闲置家具闲置多年，未及时清理;②盘亏或待报废资产多为使用年限已久的电子设备、电器和办公家具，待处置的固定资产大多数已超过规定使用年限。针对上述需处置的固定资产，正在按规定走审批程序。

（2）资金支付不及时

因财政困难村集体扶持资金及部分惠民项目资金于2021年12月临近关账时下达，未及时支付。

八、下一步改进措施和有关建议

1、部门决策方面

（1）、未制定中长期发展规划

为更好地推动夏塘镇人民政府服务提质增效，根据耒阳市发展和改革局编制的 2021-2025 年《耒阳市"十四五"服务业发展规划》，我镇决定成立专门的中长期发展规划小组，并由分管经济发展工作的负责人担任组长，各部门派代表作为组员，结合部门实际情况，制定一个明确总体目标、实施内容、时间安排且与职能职责相匹配的中长期发展规划。同时依据部门制定的中长期发展规划，制定本年度重点工作安排，在各规划项目确定后，根据各项目归属部门细化任务目标，突出重点工作，并有专人对各目标完成情况及进度进行跟踪管理。

（2）、年度计划内容有待充实

我镇已决定在年度工作计划中明确年度工作目标、实施内容、时间安排、资金筹措和人员配置，并将年度工作计划与"三定"方案中的职能职责及中长期发展规划的内容相匹配，认真对待年度工作计划编写工作，避免流于形式。

3、部门管理方面

(1)资产管理工作执行不到位

针对上述需处置的固定资产，我单位正在按规定走审批程序。今后，还将进一步加强对固定资产管理的重视程度，对已报废、盘亏的固定资产，严格按照内部控制手册中《固定资产管理制度》中固定资产处置的相关内容进行处置、核销；对于闲置的固定资产，相关部门应分析其资产的安全性、可用性、损耗性等方面，提出闲置资产的处理意见，并优化资源配置，减少无效资产占有，提高资产使用效率。

（2）资金支付不及时

今后要尽早与市财政对接、合理安排资金，做到及时足额支付。

建议此类专项资金上级财政部门尽量早一点下达。

九、其他需要说明的情况

无

附件2
部门整体支出绩效评价基础数据表
自评单位：夏塘塘人民政府													单位：万元
经费控制情况					2020年			2021年		2021年			备注
决算数		年初预算数		决算数
支出合计					1262.48			1347.41		1646.8
（一）基本支出					481.31			724.28		887.18
其中：三公经费					6.30			3.17		7.00
1.公务用车购置和维护经费					2.50			2.95		3.00
2.出国经费					0			0		0
3.公务接待					3.80			0.22		4.00
（二）项目支出					656.4			623.13		759.62
1、业务工作经费					0			0		0
2、专项经费					656.40			623.13		759.62
信访维稳					0			0		12.00
煤矿关闭补偿					0			196		196.00
基础设施					8.54			0		5.00
村换届选举					0			0		13.00
环境卫生清理					17.69			0		10.25
村级服务平台建设					61.50			0		24.00
治理水田抛荒及沟渠疏浚					0			0		20.00
产业发展					0			0		7.00
改厕					40.90			0		0
扶贫项目					82.94			62.39		55.81
村委会补助					334.90			357.56		357.56
一事一议					0					7.00
文化广场建设					0					5.00
煤矿安全监管					0					15.00
应急能力建设					0			7.18		16.00
文化活动场所建设					0					11.00
废旧房屋拆除					7.20
江河湖库整治					7.60
房屋维修					5.30
公路护坡					5.00
补充数据
政府采购金额					180			180.00		186.00
资产购置支出					0			0		0
附件3
2021年度部门整体支出绩效自评表
自评单位：
评价指标			指标解释				指标说明							参考分值	自评分
一级指标	二级指标	三级指标
投入	目标设定	绩效目标合理性	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。				评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门"三定"方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。							3	3
	绩效指标明确性	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。				评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。						3	3
过程	预算执行	整体支出预算执行率	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。				整体支出预算执行率=（部门整体支出预算完成数/预算数）×100%。部门整体支出预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。部门整体支出预算数：经批复的本年度部门（调整）预算数。							4	4
	项目支出预算执行率	部门本年度项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。				项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。						4	4
	项目支出预算调整率	部门本年度项目支出预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算的调整程度。				项目支出预算调整率=（项目支出预算调整数/项目支出年初预算数）×100%。项目支出预算调整数：部门在本年度内涉及项目支出预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。属于切块资金的，年初预算数取单位申报金额与财政归口科室核定金额孰低值。						4	4
	"三公经费"控制率	部门本年度"三公经费"实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对"三公经费"的实际控制程度。				"三公经费"控制率=（"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数）×100%。三公经费：公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费用						1	1
过程	预算执行	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。				政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划金额。							2	2
	政府采购预算调整率	本年度政府采购预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门政府采购预算的调整程度。				政府采购预算调整率=（政府采购预算调整数/政府采购年初预算数）×100%。政府采购预算调整数：本年度内涉及政府采购预算的追加、追减或结构调整的资金总和。						2	2
预算管理	管理制度健全性	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况				评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。						2	2
资金使用合规性	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。			评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						3	3
预决算信息公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。			评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。						2	2
基础信息完善性	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。			评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实、是否完整、是否准确						2	2
资产管理	管理制度健全性	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。				评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。						2	2
资产管理安全性	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。			评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。						2	2
固定资产利用率	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。			固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。						2	2
绩效监控	绩效监控开展情况	部门按要求开展预算绩效监控				评价单位是否开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，确实无法支出的项目是否及时申请调整。						2	2
产出	职责履行	实际完成率	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。				实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。							产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值	8
	完成及时率	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。				完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。						8
	质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。				质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。						10
	重点工作办结率	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。				重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。						10
效果	履职效益	经济效益	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。				此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。							10
	社会效益	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。				1
	生态效益	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。				2
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。				社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。						10
自评总分									100						99

附件4

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称：

治理水田抛荒及沟渠疏浚

主管部门

资金使用单位

13个村、居委会

资金情况
（万元）

类别

全年预算数

实际支出数

预算执行率

资金总额

100%

其中：市本级

上级

其他

项目总体目标及完成情况

项目年度总体目标：

改善了基本设施建设，实现经济、交通、生态、环境等

项目年度总体目标完成情况：

100%

评分情况

一级
指标

二级
指标

三级
指标

指标解释

指标说明

参考
分值

自评分

投入

项目
立项

项目立项规范性

项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

资金
落实

分配规范性

资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。

评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。

资金分配率

实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。
分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。

过程

业务
管理

管理制度健全性

项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。

制度执行有效性

项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

项目质量可控性

项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。

评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。

预算
执行率

项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。

项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。

过程

财务
管理

管理制度健全性

项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

资金使用合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效性

项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。

评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。

会计核算规范性

项目支出会计核算是否规范

评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。

产出

项目产出

实际完成率

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值

完成及时率

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。
实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

质量达标率

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

成本节约率

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
注：应综合考虑项目总成本和单位成本。

效果

项目
效益

经济效益

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

社会效益

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

生态效益

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持续影响

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

自评总分

100

附件4

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称：

村级服务平台建设

主管部门

资金使用单位

严塘、蕉冲、新江/8万

资金情况
（万元）

类别

全年预算数

实际支出数

预算执行率

资金总额

100%

其中：市本级

上级

其他

项目总体目标及完成情况

项目年度总体目标：

改善了基本设施建设，实现经济、交通、生态、环境等

项目年度总体目标完成情况：

100%

评分情况

一级
指标

二级
指标

三级
指标

指标解释

指标说明

参考
分值

自评分

投入

项目
立项

项目立项规范性

项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

资金
落实

分配规范性

资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。

资金分配率

实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

过程

业务
管理

管理制度健全性

项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。

制度执行有效性

项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

项目质量可控性

项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。

预算
执行率

项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。

过程

财务
管理

管理制度健全性

项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

资金使用合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

财务监控有效性

项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。

评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。

会计核算规范性

项目支出会计核算是否规范

产出

项目产出

实际完成率

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值

完成及时率

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

质量达标率

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

成本节约率

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

效果

项目
效益

经济效益

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

社会效益

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

生态效益

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持续影响

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

自评总分

100

附件4

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称：

煤矿关闭补偿

主管部门

资金使用单位

福龙煤矿

资金情况
（万元）

类别

全年预算数

实际支出数

预算执行率

资金总额

196

100%

其中：市本级

196

上级

其他

项目总体目标及完成情况

项目年度总体目标：

改善了基本设施建设，实现经济、交通、生态、环境等

项目年度总体目标完成情况：

100%

评分情况

一级
指标

二级
指标

三级
指标

指标解释

指标说明

参考
分值

自评分

投入

项目
立项

项目立项规范性

项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

资金
落实

分配规范性

资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。

资金分配率

实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

过程

业务
管理

管理制度健全性

项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。

制度执行有效性

项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

项目质量可控性

项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。

预算
执行率

项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。

过程

财务
管理

管理制度健全性

项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

资金使用合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

财务监控有效性

项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。

评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。

会计核算规范性

项目支出会计核算是否规范

产出

项目产出

实际完成率

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值

完成及时率

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

质量达标率

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

成本节约率

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

效果

项目
效益

经济效益

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

社会效益

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

生态效益

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持续影响

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

自评总分

100

附件：夏镇镇人民政府2021年部门决算表

夏镇镇人民政府2021年部门决算表

附件下载：

2021年度 夏塘镇人民政府单位部门决算

2021年度夏塘镇人民政府单位部门决算