目录

第一部分 耒阳市夏塘镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

耒阳市夏塘镇人民政府

概况

部门职责

(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

(二)负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

(三)协调党委、人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

(四)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(五)制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(六)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解  和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(七)按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

(八)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。夏塘镇人民政府内设机构包括：党委、人大、政协、政府。附设"六办三中心"，分别是：夏塘镇党政综合办公室、夏塘镇基层党建工作办公室、夏塘镇经济发展办公室、夏塘镇社会事务办公室、夏塘镇自然资源和生态环境办公室、夏塘镇社会治安综合治理和应急管理办公室、夏塘镇社会事业综合服务中心、夏塘镇农业综合服务中心、夏塘镇政务服务中心、夏塘镇农村财务管理办公室。

（二）决算单位构成。夏塘镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市夏塘镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

(详见附表)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支均总计1,748.01万元。与上年相比，增加101.21万元，增长5.8%，主要是因为1、人员经费和公用经费增加。2.财政对农村发展、环境卫生整治等项目的预算调整增加。3.转移支付等资金的增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1748.01万元，其中：财政拨款收入1741.01万元，占99.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；政府性基金财政拨款收入7万元，占4%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1748.01万元，其中：基本支出979.51万元，占56.04%；项目支出768.51万元，占43.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计1748.01万元，与上年相比，增加101.21万元，增长5.8%，主要是因为1、人员经费和公用经费增加。2.财政对农村发展、环境卫生整治等项目的预算调整增加。3.转移支付等资金的增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1748.01万元，与上年相比，增加101.21万元，增长5.8%，主要是因为1、人员经费和公用经费增加。2.财政对农村发展、环境卫生整治等项目的预算调整增加。3.转移支付等资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1748.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出783.65万元，占44.8%；公共安全（类支出）1.98万元，占0.1%教育（类）支出20.98万元，占1.2%;科学技术（类）支出300万，占比17.16%；社会保障和就业（类）支出76.53万，占比4.4%；九卫生健康（类）支出52.67万，占比3%；节能环保（类）支出3.42万，占比0.2%；农林水（类）支出269.94万，占比15.44%；交通运输（类）支出8.14万，占比0.5%；资源勘探工业信息等（类）支出5万，占比0.3%；住房保障（类）支出48.70万，占比2.8%；粮油物资储备（类）支出30万，占比1.7%；灾害防治及应急管理（类）支出20万，占比1.1%；其他（类）支出127万，占比7.3%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,375.73万元，支出决算数为1,748.01万元，完成年初预算的127.06%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和公用经费增加

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为915.18万元，支出决算为758.76万元，完成年初预算的82.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员项目缩减

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上增资增项；

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上增资增项；

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上增资增项；

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上增资增项

7、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.980万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：派出所公安乡镇补贴；

8、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.980万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：司法所公安乡镇补贴；

9、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校老师乡镇补贴；

10、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上增资增项；

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为66.48万元，支出决算为67.71万元，完成年初预算的101.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社保数增加；

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属补助其他股室拨款；

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇卫生院乡镇补贴；

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为40.14万元，支出决算为40.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无；

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上增资增项；

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上增资增项；

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上增资增项；

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上增资增项；

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为245.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上增资增项；

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上增资增项；

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上增资增项；

22、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上增资增项；

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为48.7万元，支出决算为48.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无；

24、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上增资增项；

25、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上增资增项；

26、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上增资增项；

27、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上增资增项；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出979.51万元，其中：

人员经费843.45万元，占基本支出的86.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费136.06万元，占基本支出的13.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比减少1万元，减少25%,减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费开支。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比增加0.5万元，增长16.6%,增长的主要原因是公车进行年检等费用增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占46.15%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占53.85%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组54个、来宾900人次，主要是接受上级相关部门检查指导工作和相关单位交流工作、招商引资等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费3.5万元，主要是公务用车加油、保养、维修、年检等费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入7万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出7万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：向上增资增项

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出136.06万元，比上年决算数增加79.48万元，增长140.47%。主要原因是：人员经费增加，其他派出机构乡镇补贴实际执行在乡镇。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费20万元，用于召开人大、党代会、镇各项工作安排会议，人数890人，内容为人大例会2次，党代会2次、镇各项工作安排会议25次等会议；开支培训费5.00万元，用于开展人员业务培训，人数108人，内容为组织人事业务、党员培训、扶贫业务等培训，人数206人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额186万元，其中：政府采购货物支出56万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金665.11万元，占一般公共预算项目支出总额的86.55%。

组织对"福龙煤矿关闭"、"煤矿关闭退出奖补资金及工作经费（夏塘镇安达利煤业公司夏兴煤矿关闭退出奖补资金300万元）"、"2021年第三批新增一般债券【灶市100万，遥田200万，永济100万，夏塘长冲学校200万】"等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出665.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经 营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行情况良好、相关绩效指标完成到位。

组织对夏塘镇人民政府开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1741.01万元，政府性基金预算支出7万元。从评价情况来看，整体预算执行情况良好、相关绩效指标完成到位。。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

村级组织运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为196.00万元，执行数为245.11万元，完成预算的100%。在服务财政改革，保障村级的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

煤矿关闭退出奖补资金及工作经费（夏塘镇安达利煤业公司夏兴煤矿关闭退出奖补资金300万元）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为300.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付及时；二是验收通过。发现的主要问题及原因：一是效率有改进空间；二是满意度可进一步提高。下一步改进措施：一是改进效率；二是提高满意度。

2021年第三批新增一般债券【灶市100万，遥田200万，永济100万，夏塘长冲学校200万】项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为120.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付及时；二是验收通过。发现的主要问题及原因：一是效率有改进空间；二是满意度可进一步提高。下一步改进措施：一是改进效率；二是提高满意度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

夏塘镇人民政府按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，主要是完成本级政府认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照耒阳市委、政府等上级机关关于各镇各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、纪检监察、党建、扶贫攻坚等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。按时兑付村民的退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保夏塘镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。全年完成整体绩效目标支出1748.01万元，控制在预算以内，完成了目标计划。

（一）评价结论

 夏塘镇政府项目绩效通过评估，夏塘镇部门整体支出绩效优秀。

（二）绩效分析

1、预算编制运行规范：基础信息更新按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

2、预算执行：按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行"三公经费"预算。

3、综合管理：按规定将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制度健全完整。

4、整体效益：履行法定职责，完成上级政府决策部署和重大工作任务完成情况，部门实施重大项目的经济、社会效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。

（三）主要经验做法

预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。预算执行按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行"三公经费"预算。

（四）存在的问题与建议

1.存在的问题。

预算编制及预算调整按照上级财政安排进行调整，缺乏弹性。

2.改进举措和建议。

认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平，把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节，努力提高夏塘镇部门预算的经济效益和社会效益。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、      "其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按    国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 （十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 （十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

夏塘镇2022年决算批复数据表.XLS

夏塘镇2022年部门整体支出绩效评价报告

夏塘镇2022年部门整体支出绩效评价表（1）

附件下载：