第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021 年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济分类）

14、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算"三公"经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

耒阳市永济镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本级区域内的经济和社会发民展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的合法财产和劳动群众集体所有的财产、保护公民所有的合法财产、维护社会秩序；保护各种经济组织的合法权益。 

2、机构设置

根据编办核定，本单位属于级行政单位单位，内设六办三中心职能股室，下辖财政所、司法所、派出所、自然资源所四个二级机构，现有在职人数78人，其中行政机关人员32人，事业编制46人。

二、收入支出预算情况分析

1、收入预算：2021年年初预算数991.69万元，其中，一般公共预算拨款991.69万元（本级经费拨款991.69万元(其中上级专款0万元)，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加374.72万元，主要是由于此次预算加入了项目资金经费，拨款增加89.07万元,

2、支出预算：2021年年初预算数991.69万元，其中，基本支出687.96万元，其中：工资福利支出604.69万元，一般商品和服务支出83.27万元，对个人和家庭的补助0万元，与上年相比基本支出增加275.65万元，增加幅度40%，主要增加原因是机构改革，人员增加。

2、项目支出382.89万元。相比上年项目支出增加89.07万元，增加幅度23.26%，主要增加原因是乡村振兴等项目增加。 

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款687.96万元.

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为11.60万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费3.60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.60万元），因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算较2020年增加4.25万元。

1、本年公务接待费8万元，与上年同期相比增加了5.15万元，增加幅度64.37%万元，主要是全年共接待来访团组30个、来宾256人次，主要是组织考查、环境卫生巡查、乡村振兴调研组等发生的接待支出。

2、本年公务用车运行维护费3.6万元，与上年同期相比减少了0.9万元，减少幅度25%，主要原因是压缩公务用车支出。 

3、政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额59.15万元，其中，政府采购货物预算59.15万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

5、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为991.69万元，其中，基本支出604.69万元，项目支出 382.89万元，具体绩效目标详见报表。

6、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门预算

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