目录

第一部分 永济镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 部门整体支出绩效评价报告

 

 

 

 

第一部分

永济镇人民政府

概况

 

 

 

一、部门职责

镇政府主要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担以下职能:

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。  

5、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

6、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

7、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永济镇内设机构包括：人大、政协、政府、共产党机关、4个常驻机构。

（二）决算单位构成。永济镇2022年部门决算汇总公开单位构成包括：永济镇人民政府本级。

 

 

第二部分

部门决算表

（详见附件1）

 

 

 

第三部分

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2287.78万元。与上年相比，增加356.87万元，增加39.66%，主要是因为机构转隶，人员及已转经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2287.78万元，其中：财政拨款收入1281.14万元，占55.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；政府性基金收入37.26万元，占1.64%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入903.22万元，占39.48%；年初结余66.16万元，占2.89%。。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2287.78万元，其中：基本支出840.38万元，占36.73%；项目支出1447.39万元，占63.266%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1281.14万元，与上年相比，减少356.87万元,减少27.85%，主要是因为机构转隶，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1347.3万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少290.71万元，减少21.58%，主要是因为扶贫、乡村振兴支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1347.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出816.62万元，占60.61%；公共安全（类）支出2.53万元，占0.18%；教育支出（类）支出25.18万元，占1.87%；文化旅游体育与传媒支出0.29万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出53.35万元，占3.96%；卫生健康（类）支出33.81万元，占2.50%；节能环保支出50万元，占3.71%；城乡社区（类）支出5万元，占0.37%；农林水支出285.92，占21.22%；交通运输支出5万元，占0.37%；商业服务业等支出10万元，占0.74%；住房保障（类）支出39.6万元，占2.94%；粮油物资储备支出（类）支出20万元，占1.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1281.14万元，支出决算数为1281.14元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为723.5万元，支出决算为723.5万元，决算数与年初预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，决算数与年初预算数持平。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，决算数与年初预算数持平。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，决算数与年初预算数持平。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为6.01万元，支出决算为6.01万元，决算数与年初预算数持平。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，决算数与年初预算数持平。

8、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，决算数与年初预算数持平。

9、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，决算数与年初预算数持平。  

10、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，决算数与年初预算数持平。

11、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，决算数与年初预算数持平。

12、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，决算数与年初预算数持平。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，决算数与年初预算数持平。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为61.24万元，支出决算为61.24万元，决算数与年初预算数持平。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为53.35万元，支出决算为53.35万元，决算数与年初预算数持平。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，决算数与年初预算数持平。

17、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。 

年初预算为33.81万元，支出决算为33.81万元，决算数与年初预算数持平。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，决算数与年初预算数持平。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为29.65万元，支出决算为29.65万元，决算数与年初预算数持平。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，决算数与年初预算数持平。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，决算数与年初预算数持平。 

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为285.92万元，支出决算为285.92万元，决算数与年初预算数持平。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为216.3万元，支出决算为216.3万元，决算数与年初预算数持平。  

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为64.62万元，支出决算为64.62万元，决算数与年初预算数持平。

25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，决算数与年初预算数持平。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为39.6万元，支出决算为39.6万元，决算数与年初预算数持平。

27、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，决算数与年初预算数持平。

28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。     

年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，决算数与年初预算数持平。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出840.38万元，其中：

人员经费698.45万元，占基本支出的83.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费141.94万元，占基本支出的16.89%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为7.9万元，支出决算为7.9万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.05万元，减少0.02%,减少的主要原因是年底经济会议、人大会议食堂用餐人员减少。

公务用车运行维护费支出预算为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.05万元，减少0.01%,减少的主要原因是燃料费和维修费减少。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.4万元，占30%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.50万元，占70%。其中：

1、公务接待费支出决算为2.4万元，全年共接待来访团组160个、来宾450人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.5万元，其中：公务用车运行维护费5.5万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位政府性基金收支37.26万元，主要用于农村基础设施建设支出重点项目以及文化广场建设。    

 

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出141.94万元，比上年决算数减少68.23万元，降低48.07%。主要原因是：办公费和印刷费减少。

 

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.5万元，用于召开镇村干部会议，人数180人，内容为传达贯彻上级各项指示、精神；开支培训费1.5万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数60人，内容为业务知识培训；

 

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额130万元，其中：政府采购货物支出80 万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额90万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的30%。

 

十二、关于国有资产占用情况说明

本单位年末无车辆。单价50万元(含)以上通用设备1台（套），年末无单价100万元(含)以上通用设备。

 

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度财政拨款支出全面开展绩效自评，共涉及资金1347.3万元，占财政拨款支出总额的100%。组织对2022年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%。情况如下：

1、经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。

2、社会效益：通过项目实施，切实保障乡镇各项工作进展顺利。

3、环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。

4、可持续影响：体现政策导向，发挥乡村旅游资源优势，带动乡镇工作的可持续发展。

5、服务对象满意度：通过项目实施，力争实施的项目满意度达到较好水平。

（1）部门决算中项目绩效自评结果。

乡村振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为183万元，执行数为183万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

村级服务中心改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为32.256万元，执行数为32.256万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理

（2）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。

2、部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第五部分

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门、单位基本情况

（一）部门概况

现有在职工作人员56人，其中全额拨款56人（行政编制25人），差额拨款2人，自收自支2人，退休人员5人。

部门职责职能：

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

2、负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

3、领导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建设小康社会；

4、领导和协调人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；

6、实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；

7、处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

8、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

9、制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

10、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

11、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

12、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门整体收支情况

（一）一般公共预算收支情况

1.基本支出情况

全年基本支出840.38万元，其中一般公共服务支出685.62万元，教育支出25.18万元，社会保障和就业支出53.35万元，卫生健康支出33.81万元，住房保障支出39.6万元。

一般公共预算财政拨款基本支出840.38万元，预算完成率=实际支出840.38/预算840.38=100%。一般公共预算财政拨款基本支出中的人员经费为840.38万元、公用经费141.94万元。

其他资金基本支出0万元。

2.项目支出情况

全年项目支出1447.39万元，其中一般公共服务支出131万元，节能环保支出50万元，城乡社区支出37.26万元，农林水支出285.92万元，交通运输支出5万元，商业服务业等支出10万元，粮油物资储备支出20万元，其他支出908.22万元。

一般公共预算财政拨款项目支出1447.39万元，预算完成率=实际支出1447.39/预算1447.39=100%。其中：基本建设类项目支出285.92万元。

其他资金基本支出0万元。

（二）政府性基金预算收支情况

本单位无政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算收支情况

本单位全年无国有资本经营预算支出

（四）社会保险基金预算支出情况

本单位全年无社会保险基金预算支出。

 

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度财政拨款支出全面开展绩效自评，共涉及资金882.69万元，占财政拨款支出总额的100%。组织对2022年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%。情况如下：

1、经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。

2、社会效益：通过项目实施，切实保障乡镇各项工作进展顺利。

3、环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。

4、可持续影响：体现政策导向，发挥乡村旅游资源优势，带动乡镇工作的可持续发展。

5、服务对象满意度：通过项目实施，力争实施的项目满意度达到较好水平。

（二）结果应用情况。

（1）部门决算中项目绩效自评结果。

乡村振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为183万元，执行数为183万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

村级服务中心改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为32.256万元，执行数为32.256万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够。二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理

（2）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

四、存在的问题及原因分析

1、预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。

2、部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

五、下一步改进措施

1、强化内务管理，我镇严格按照"乡财县管"以及"乡村财政财务精细化管理"办法执行，强化收支管理、票证和账户管理、做到越来越规范化了、制度化，按规章制度办事。各类收入按规定上缴市结算户，做到了以票管收，从源头上杜绝了乱收费、乱摊派的发生，又有效防止了截留挪用、坐收坐支等现象，确保了收入的及时足额入库。

2、内强规范，外强监督，规范对财政资金的管理，包括强农惠农的补助性资金以及项目资金，做到不定期对补助性资金的发放进行抽查巡查，对项目资金从申报立项、项目建设过程中、项目竣工验收进行巡查监督。

3、坚持收支两分离，以直接支付为主，以授权支付为副，不折不扣地实行国库集中支付制度，加强了镇财政资金的管理，确保了镇财政资金安全运行，充分发挥了财政资金使用效益。

六、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

 

耒阳市永济镇人民政府2022年决算公开数据

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