耒阳市长坪乡2019年度部门预算

目    录

　　第一部分  耒阳市长坪乡概况

　　一、主要职能职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分   耒阳市长坪乡2019年度部门预算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分   耒阳市长坪乡2019年度部门预算报表

　　1、2019年财政拨款收支总表

　　2、2019年一般公共预算支出表

　　3、2019年一般公共预算基本支出表

　　4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、2019年政府性基金预算支出表

　　6、2019年部门收支总表

　　7、2019年部门收入总表

　　8、2019年部门支出总表

　　9、2019年项目支出绩效目标表

　　10、2019年整体支出绩效目标表

正文

第一部分   耒阳市长坪乡概况

长坪乡是湖南省耒阳市所辖18个乡之一，湖南省红豆杉保护区。长坪乡位于耒阳市西南部，全乡平均海拔500余米，属耒阳的山区。西与常宁、桂阳县交界，南与永兴县毗邻，北 与磨形乡接壤，东同太平圩乡相连。全乡总面积84.8平方千米（2017年），辖13个行政村，227个村民小组，农村人口36000余人，非农业人口481人，年末有耕地19983亩，成立于1984年的长坪乡，位于耒阳市西南，与永兴，桂阳两县相邻，平均海拔600多米，干旱面积大，水稻只能种植一季，属省级贫困乡镇。1995年，原石枧乡并入长坪乡。总人口36000余人，总面积84.8平方千米（2017年），全乡共辖13个村。

一、主要职能职责

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

2、负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

3、协调党委、人大、政协、政府的工作，领导和管理本镇的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

5、制定并组织实施镇、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　二、部门预算单位构成

　　 耒阳市长坪乡只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有 耒阳市长坪乡部门本级。

耒阳市长坪乡是耒阳市政府职能组成部门，附设机构有党政办公室，人大办公室、政协办公室、武装部、纪委、工会等，其他驻镇站所有财政所、计生办、扶贫办、民政办、人社站、农技站、农机站、国土所、规划站、农经站、安监站、畜牧站、水管站、林业站等。镇内有中小学学校15所，医院2个，派出所1个 ，13个自然村等。

　　第二部分  耒阳市长坪乡2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

　　2019年部门预算为耒阳市长坪乡本级预算，收入全部为财政拨款；支出包括耒阳市长坪乡机关基本运行的经费，也包括耒阳市长坪乡村级转移支付经费。

　　（一）收入预算，2019年年初预算数214.95万元，其中，一般公共预算拨款214.95万元。收入较去年增加，主要是人员增加及工资调整。

　　（二）支出预算，2019年年初预算数214.95万元，其中，工资福利支出169.45万元、商品和服务支45.5万元、对个人和家庭的补助支出0万元。支出较去年增加，主要是人员经费调整。　　

二、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入214.95万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为214.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，

三、政府性基金预算支出预算

　　2019年政府性基金预算拨款收入0万元。

四、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年耒阳市长坪乡本级  行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款214.95万元，比2018年预算增加 ，主要是人员工资调升。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为 9.5万元，其中，公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 ，主要是严控公务接待费用、公务用车运行费、因公出国（境）费 。

　　3、政府采购情况

　　2019年耒阳市长坪乡政府采购预算总额 4 万元，其中政府采购货物预算  4 万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算 0  万元。

　　4、国有资产占用情况。截至2019年3月31日，我镇共有车辆 1 辆，其中一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备 0套。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（在除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产。）

　　5、绩效目标设置情况。

　　2019年耒阳市长坪乡整体支出绩效目标214.95万元，其中：基本支出214.95万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款  214.95万元。

2019年耒阳市长坪乡项目支出绩效目标 0万元。

　　第三部分    名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第四部分：耒阳市长坪乡2019年度部门预算报表

　　1、2019年财政拨款收支总表

　　2、2019年一般公共预算支出表

　　3、2019年一般公共预算基本支出表

　　4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、2019年政府性基金预算支出表

　　6、2019年部门收支总表

　　7、2019年部门收入总表

　　8、2019年部门支出总表

　　9、2019年项目支出绩效目标表

　　10、2019年整体支出绩效目标表

耒阳市长坪乡人民政府

2019年4月8日

耒阳市长坪乡2019年预算公开套表（单位）

附件下载：