2020年度长坪乡部门决算

目  录

第一部分长坪乡概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

                       第一部分 长坪乡概况

一、部门职责

（一）在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责本乡辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）负责本乡辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责村居建设和管理，积极开展为民服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展当地经济，管理乡有国有资产和集体资产，为本乡经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动南阳经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责本乡辖区内农业农村、财政税收、卫生健康、劳动就业、安全生产管理、扶贫、民兵、兵役、侨务等工作。

（七）指导和帮助村、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（九）向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

耒阳市长坪乡是耒阳市政府职能组成部门，附设机构有社会事业综合服务中心，政务服务中心，农业综合服务中心，党政办公室，党建办公室，社会治安综合治理和应急管理办公室，经济发展办公室，自然资源与生态环境办公室，社会事务办公室，人大办公室、政协办公室、武装部、纪委、工会等，其他驻乡站所有财政所、自然资源所。乡内有卫生院2个，派出所1个 ，13个自然村等。

（二）决算单位构成。耒阳市长坪乡只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有耒阳市长坪乡部门本级。

                         第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                  公开05表

  部门：耒阳市长坪乡人民政府                                                                           单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                  公开06表

部门：耒阳市长坪乡人民政府                                                                                     单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                  公开07表

   部门：耒阳市长坪乡人民政府                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                  公开08表

   部门：耒阳市长坪乡人民政府                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                  公开09表

   部门：耒阳市长坪乡人民政府                                                                                       单位：万元

                           第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计1601.53万元。与2019年相比，增加622.53万元，增长63.59%。主要原因如下：1.人员转隶到 乡镇，增加了全额拔款人员，人员经费和公用经费增加。2.财政对农村发展、改厕及环境卫生整治等项目的预算调整增加。3.转移支付等资金的增加。

2020年度支出总计1370.43万元，年末结转和结余231.1万元。与2019年相比，增加391.43万元，增长40%。主要原因如下：1.人员转隶到 乡镇，增加了全额拔款人员，人员经费和公用经费增加。2.财政对农村发展、改厕及环境卫生整治等项目的预算调整增加。3.转移支付等资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1601.53万元，其中：财政拨款收入1601.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1370.43万元，其中：基本支出481.72万元，占35.15%；项目支出888.71元，占64.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计1601.53万元。与2019年相比，增加622.53万元，增长63.59%。主要原因如下：1.人员转隶到 乡镇，增加了全额拔款人员，人员经费和公用经费增加。2.财政对农村发展、改厕及环境卫生整治等项目的预算调整增加。3.转移支付等资金的增加。

2020年度支出总计1370.43万元。与2019年相比，增加391.43万元，增长40%。主要原因如下：1.人员转隶到 乡镇，增加了全额拔款人员，人员经费和公用经费增加。2.财政对农村发展、改厕及环境卫生整治等项目的预算调整增加。3.转移支付等资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1370.43万元，占本年支出合计的85.57%，与2019年相比，财政拨款支出增加391.43万元，增长增长40%。主要原因如下：1.人员转隶到 乡镇，增加了全额拔款人员，人员经费和公用经费增加。2.财政对农村发展、改厕及环境卫生整治等项目的预算调整增加。3.转移支付等资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1370.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出392.87万元，占28.67%；公共安全支出2.23万元，占0.16%；社会保障和就业支出18.36万元，占1.34%；健康卫生支出174.66万元，占12.74%；节能环保支出40.27万元，占2.94%；农林水支出700.45万元，占51.11%；住房保障支出26.28万元，占1.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1601.53万元，支出决算数为1601.53元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项），年初预算为315.73万元，支出决算为315.73万元，完成年初预算的100%；一般公共服务（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项），年初预算为135万元，支出决算为135万元，完成年初预算的100%；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%；

2、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项），年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为27.39万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的100%；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为11.82万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的100%；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初预算为165.56万元，支出决算为165.56万元，完成年初预算的100%；

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算为54.86万元，支出决算为54.86万元，完成年初预算的100%；

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为19.72万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的100%；

5、农林水支出（类）农业农村（款）生产发展（项），年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）农业农村（款）社会农村事业（项），年初预算为20.33万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构支出（项），年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项），年初预算为82.24万元，支出决算为82.24万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为328.3万元，支出决算为328.3万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为289.75万元，支出决算为289.75万元，完成年初预算的100%；；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级集体经济组织的补助（项），年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为26.28万元，支出决算为26.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出481.72万元，其中：人员经费417.7万元，占基本支出的86.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费64.02万元，占基本支出的13.29%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。主要原因是减少了公务接待。与上年相比减少1万元，减少25%,减少的主要原因是减少了公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。与上年相比减少1万元，减少25%,减少的主要原因是日常维护支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占42.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占57.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待批次198次，共接待1026人次，主要是用于接受上级相关部门检查指导工作和相关单位交流工作、招商引资等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入19.72万元；年初结转和结余0万元；支出15.3万元，其中基本支出0万元，项目支出10.46万元；年末结转和结余4.42万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出64.02万元，比年初预算数减少15.98万元，减少20%。主要原因是：主要原因是本级财政资金紧张，压缩开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4万元，用于召开安全生产、平安建设、脱贫攻坚、信访维稳各类会议，人数约400人；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额53万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我处对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金1601.53万元，自评覆盖率100%。绩效自评结果反映我处2020年绩效目标完成较好，确保了政府的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持办事处的中心工作，

2020年我乡专项扶贫项目支出资金435.24万元，其中用于生产发展25万元，社会发展82.24，其他扶贫支出328万元。项目的实施极大地改善了贫困户的生产生活条件，促进了部分群众脱贫，实现了中央提出的脱贫目标；收到了良好的经济效益和社会效益；为贫困户提供就业机会，也为日后合作社更好的发展打下了基础，收到了比较好的社会效益。

2020年我乡对村集体经济组织的补助（农村综合改革公益事业支出）支出项目资金40万元，该项目资金40元，为马形存发展集体经济的补助支出。这些项目的实施，极大地改善了农村基础设施建设，尤其是水利基础设施得到极大改善，农业发展得到了保障，促进了本地经济的发展。

2020年我乡这些项目的支出，有力地支持了农村基础设施建设，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善，人居环境得到改善。

1、强化内务管理，在我市实行了"乡财县管"以及"乡村财政财务精细化管理"后，我乡票证和账户管理都越来越规范化了，各类收入按规定上缴市结算户，做到了以票管收，从源头上杜绝了乱收费、乱摊派的发生，又有效防止了截留挪用、坐收坐支等现象，确保了收入的及时足额入库。

2、内强规范，外强监督，规范对财政资金的管理，包括强农惠农的补助性资金以及项目资金，做到对补助性资金的发放过程是否符合规定程序、补助对象是否符合补助条件以及是否标准发放进行抽查以及对项目资金从申报立项、项目建设过程中、项目竣工验收进行巡查。

3、坚持收支两分离，以直接支付为主，以授权支付为辅，不折不扣地实行国库集中支付制度，加强了财政资金的管理，确保了乡财政资金安全运行，充分发挥了财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

、

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    （十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

附件1：耒阳市长坪乡2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为了切实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我们组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析计算，总结，现将本单位2020年整体支出绩效评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）、基本情况

长坪乡属耒阳市的山区，全乡平均海拔500余米，东临耒阳市太平乡，西接耒阳市仁义乡，南至桂阳县青兰乡、永兴县三塘乡，距市区较远。辖区共有13个自然村，227个村民小组，总人口3.6万人，耕地面积19983亩。全乡共设人大、政协、政府、共产党4个常驻机构，在岗人员43人，其中财政拨款43人。

（二）、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体，营造发展环境，搞好市场监管，促进社会事业发展，发展地方经济，提供公共服务，维护社会稳定，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算；管理本行政区域内农业农村、教育、科学文化、卫生体育事业和财政、民政、公安司法等行政工作。

（三）、部门整体支出总体情况

本单位2020年全年收入总计1601.53万元，全年完成实际支出1370.43万元，其中：基本支出481.722万元，项目支出888.71万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）、基本支出

2020年部门整体支出841.72万元，其中基本支出481.72万元（工资福利支出417.7万元、商品和服务支出64.02万元、对个人和家庭的补助0万元）。三公经费支出7万元，其中公务接待费3万元。

本单位2020年严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守"三重一大"制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。

（二）、项目支出

2020年项目支出888.71万元，其中一般公共服务支出392.87万元，公共安全支出2.23万元，社会保障和就业支出18.36万元，卫生健康支出174.66万元，节能环保支出40.27万元，农林水支出700.45万元，住房保障支出26.28万元，全年绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成，项目的开展有力地支持了农村基础设施建设，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善，人居环境得到改善。

三、资产管理情况

本单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，对固定资产实行统一采购、多人经办，年初根据各部门需求制定采购计划，实行多方询价、货比三家，按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点，杜绝了国有资产的流失。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，我处部门整体支出绩效自评结果反映我处2020年绩效目标完成较好，确保了政府的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持办事处的中心工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡2020年部门整体支出绩效自评99分。

五、存在的主要问题

1、预算控制率有待降低。因政策因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年终追加预算。

2、专项资金较少导致资金压力较大。

六、改进措施及建议

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。

2、进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。

3、进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。

4、进一步加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

耒阳市长坪乡人民政府

2021年7月26日

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