第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收入支出总体情况分析

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，镇党委，政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展，增加农民收入。二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定;四是推进基层民主，促进农村和谐。

（二）机构设置

根据编办核定,2021年本单位设6个内设机构3个中心：（1）党政综合办公室（2）经济发展办公室（3）社会事务办公室（4）综合治理办公室（5）自然资源和生态环境办公室（6）基层党建工作办公室。（7）农业综合服务中心（8）社会事业综合服务中心（9）政务服务中心

二、部门预算单位构成    

我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况    

（一）收入预算：2022年初预算数1,358.70万元；其中：一般公共预算拨款收入858.7万元，其他收入500万元。收入增加100.2万元，主要是经费拨款减少79万元，其他收入增加179.2万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1,358.70万元，其中：工资福利支出488.62万元，一般商品和服务支出118.28万元，对个人和家庭的补助0万元。项目支出791.8万元，较去年73.14万元。支出较去年增加增加100.2万元，主要是基本支出增加27.06万元，项目支出增加73.14万元。

四、一般公共预算拨款支出预算    

2022年一般公共预算拨款收入1358.7万元，其中，一般公共服务支出960.9万元，占70.7%；社会保障和就业支出45.73万元，占3.3%；卫生健康支出27.61万元，占2%；农林水支出291.8万元，占21.5%，住房保障支出32.65万元，占2.5%；具体安排情况如下：    

（一）基本支出：2022年年初预算数为566.90万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2022年年初预算数为791.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中，按按项目管理的商品和服务支出441.8万元，资本性支出350万元。主要用于乡村振兴资金，村级转移支付等方面支出。

五、政府性基金预算支出说明    

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费    

2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款118.28万元，其中办公费70万元,会议费2万元，委托业务费37.56万元，公务接待1万元，公车运行维护费5万元，其他商品服务2.72万元，比2021年预算增加42.78万元，增加56%。主要原因是上级财政资金加大扶持基层，乡镇人员增加预算也随之加大。    

（二）“三公”经费预算    

2022年“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元），因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元，与上年持平。    

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议预算2万元，拟召开人大、党代会等，人数达180人，内容传达上级精神、推动各项工作进程。

（四）政府采购情况   

 2022年本单位政府采购总金额500万元，其中，货物类预算200.00万元，政府采购工程类预算300.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。    

（五）国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。    （六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,358.70万元，其中，基本支出566.9万元，项目支出791.8万元。

七、名词解释

 （一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

部门预算公开表(50) (1)_84183部门预算公开表(50) (1)

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