目  录

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我所为耒阳市城市管理局下属副科级二级机构，是全额事业单位。主要职能、职责简介：

1、贯彻执行国家和上级有关市容和环境卫生管理的法令、法规，制定我市城区市容和环境卫生管理实施办法。

2、负责编制和修改我市市容环境卫生管理的长远规划和近期实施计划，并对其实实施过程进行指导、检查、监督。

3、负责城区环卫设施的规划建设和管理。

4、负责城区范围内主次干道、公共场所和相关单位委托的卫生保洁；负责各种生活废弃物的清运和处置。

5、负责对违反城市市容和环境卫生管理法规的行为进行批评、教育、处罚，行使环卫监察职能。

6、负责抓好市容环境卫生管理队伍建设，对全市市容环卫工作进行行政指导和监督检查。

（二）机构设置

我所设11个职能股室：综合股、财务室、设施设备股、服务股、城南分所、城东分所、城西分所、城北分所、广场片区、顺湖片区、东江片区。

二、部门预算单位构成

我所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有耒阳市环境卫生所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2022年部门收入预算总额5977.08万元，其中，一般公共预算拨款5977.08万元（本级经费拨款5977.08）。比上年预算减少386.15万元，主要是上级专项拨款减少。??

（二）支出预算，2022年部门支出预算总额5977.08万元，城乡社区环境卫生支出5769.95万元，住房保障支出63.74万元，较去年支出预算减少386.15万元，减少6.2%。主要是上级专项拨款减少。具体情况如下：

1.一般公共预算基本支出825.04万元（工资福利支出765.92万元，一般商品各服务支出59.12万元），对个人及家庭补助为0.

2.政府性基金预算项目支出0。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出5977.08万元，其中，基本支出825.04万元，占13.8%；项目支出5152.04万元，占86.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年预算基本支出为825.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年预算项目支出5152.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中压缩站等设施设备购置费230万元，主要用于压缩站等设施购置方面；专用燃料费820万元，主要用于环卫车辆油料采购方面；环卫工人员、养老保险缴费等支出3662.04万元，主要用于环卫工工资及相关保险缴费等方面；车辆保险130万元，主要用于环卫车辆保险缴费方面；车辆、垃圾站厕维修310万元，主要用于环卫车辆及垃圾站厕维修等方面。

五、政府基金预算支出预算

2022年政府基金预算支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、公用经费预算

2022年办公经费预算数为59.12万元，其中办公费37.9万元，物业管理费4.8万元，其他商品服务支出5.8万元，工会经费10.62万元。本着勤俭节约精神，进一步提高经费的使用效益。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为9万元，其中公务接待费1万元，公务车运行费8万元（其中：公务用车运行经费9万元）。2022年“三公”经费预算较2021年预算减少1万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

2022年本部门会议费预算为5万元，没有安排培训费预算，也没有安排节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

4、政府采购情况

2022年我处采购预算总额为0元，其中：政府采购货物预算为0元，政府采购工程预算为0元，政府采购服务预算为0元。

5、国有资产占用使用情况

截止到2021年12月31日本单位共有车辆231台，其他公务用车1辆，其他生产用车230辆。年末无单价100万元以上通用设备。2022年部门预算未安排购置车辆单位价值较大的大型设备。（除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产）

6、预算目标设置情况

2022年本单位整体支出绩效目标5977.08万元，其中：基本支出：825.04万元，项目支出：5152.04万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5977.08万元。

2022年本单位项目支出绩效目标：5152.04万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5152.04万元。其中：

1.环卫垃圾清运油料专项经费：820万元；

2.车辆保险费：130万元；

3.车辆维修费：310万元；

4.环卫垃圾清扫清运人员工资等：3662.04万元；

5.设施设备购置、维护费：230万元；

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年度部门预算报表

附件：

2022环卫预算公开表

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