第一部分2023年度部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年度部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

我所为耒阳市城市管理局下属副科级二级机构，是全额事业单位。主要职能、职责简介：

1、贯彻执行国家和上级有关市容和环境卫生管理的法令、法规，制定我市城区市容和环境卫生管理实施办法。

2、负责编制和修改我市市容环境卫生管理的长远规划和近期实施计划，并对其实实施过程进行指导、检查、监督。

3、负责城区环卫设施的规划建设和管理。

4、负责城区范围内主次干道、公共场所和相关单位委托的卫生保洁；负责各种生活废弃物的清运和处置。

5、负责对违反城市市容和环境卫生管理法规的行为进行批评、教育、处罚，行使环卫监察职能。

6、负责抓好市容环境卫生管理队伍建设，对全市市容环卫工作进行行政指导和监督检查。

 （二）机构设置    

  我所设11个职能股室：综合股、财务室、设施设备股、服务股、城南分所、城东分所、城西分所、城北分所、广场片区、顺湖片区、东江片区。                                                          

二、部门预算单位构成

耒阳市环境卫生所只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级预算。

 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算6291.92万元，其中，一般公共预算拨款6291.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加314.84万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算：2023年部门支出预算6291.92万元，其中：城乡社区环境卫生支出6069.17万元，住房保障支出69.36万元，社会保障和就业支出97.47万元，卫生健康支出55.92万元，较去年支出预算增加386.15万元，减少6.5%。主要是城乡社区环境卫生支出增加。

四、一般公共预算拨款支出   

2023年一般公共预算拨款支出6291.92万元，其中：其中，工资福利支出4645.93万元，占73.8%；一般商品和服务支出60.99万元，占0.97%；按项目管理的商品和服务支出1585万元，占25.19%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年预算基本支出预算为4706.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，环卫工人员工资、养老保险缴费等支出。

（二）项目支出：2023年预算项目支出预算1585万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：压缩站等设施设备购置费230万元，主要用于压缩站等设施购置方面；专用燃料费880万元，主要用于环卫车辆油料采购方面；车辆保险155万元，主要用于环卫车辆保险缴费方面；车辆、垃圾站厕维修320万元，主要用于环卫车辆及垃圾站厕维修等方面。

五、政府基金预算支出预算

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年机关运行经费为60.99万元，比上年预算增加1.87万元，增加3.1%，主要原因是正式工人员有所增加，经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务车运行费3万元（其中：公务用车运行经费3万元）。2023年“三公”经费预算较2022年预算减少5.8万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2023年我单位一般性支出预算60.99万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费1万元，拟召开9次会议，人数380人，内容为日常工作安排，安全作业，迎接检查考核等。没有安排培训费预算，也没有安排节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1430万元，其中，政府采购货物预算880万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算550万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止到2023年3月底，本单位共有车辆238台，其他公务用车1辆，其他生产用车237辆。年末无单价100万元以上通用设备。2023年部门预算未安排购置车辆单位价值较大的大型设备，除去去年既有的设备外，只有3月份新增五菱可卸式勾臂车5台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为6291.92万元，其中，基本支出4706.92万元，项目支出1585万元，具体绩效目标详见报表。

 七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。环卫工人员工资、养老保险缴费等支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分   2023年度部门预算报表

耒阳市环卫所2023年预算公开表

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