第一部分2023年部门预算说明 

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责贯彻实施城市绿化规划、建设和管理。

2、负责城市工程项目和开发项目配套绿化的监督和检查。

3、负责城市绿线的监督和管理工作。

4、负责城区行道树和绿化带的日常维护和管理。

5、负责对城区违法侵绿占绿行为的查处。

6、负责花圃的建设和管理、城区古树名木的保护和管理。

7、负责重要节日的摆花布景工作。

8、负责市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

耒阳市园林绿化事务中心属副科级全额事业单位，是城管局下属的二级机构。内设9个职能股室（办公室、生产技术股、园林设施管理站、督察股、绿化队、花圃、工会、妇联、财务股），全中心共全额事业编制120个。实有在职人员94人，退休人员40人。另有遗嘱5人。

     二、部门预算单位构成

耒阳市园林绿化事务中心只有本级，没事其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1473.03万元，其中，一般公共预算拨款1273.03万元，政府性基金预算拨款200万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加453.26万元，主要是新增人员经费收入及项目经费收入。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1473.03万元，其中：社会保障和就业支出97.19万元，卫生健康支出55.76万元，城乡社区支出1250.99万元，住房保障支出69.10万元。支出较去年增加453.26万元，主要是新增人员经费支出及增加项目经费支出。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1273.03万元，其中：社会保障和就业支出97.19万元，占7.63%；卫生健康支出55.76万元，占4.38%；城乡社区支出1050.99万元，占82.56%；住房保障支出69.10万元，占5.43%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为983.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数为290万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：1、城区树木管护及绿地养护项目100万元，主要用于城区本单位日常树木管护及绿地养护工作经费支出；2、春节地栽花及布景项目100万元，主要用于春节期间城市主要路段进行地栽花卉布置及神农广场、发明家广场摆花布景费用支出；3、迎宾大道一期、二期等八条道路绿化养护项目60万元，主要用于迎宾大道一期、二期等八条道路日常树木管护及绿地养护工作经费支出；4、城区园林白蚁防治费30万元，主要用于城区植株白蚁防治经费支出。

     五、政府性基金预算支出预算

2023年本部门政府性基金支出预算200万元，其中：省园林城市复检经费200万元，占100%，主要用于创建省级园林城市所要求的相关城市建设、生产用车购置等工作经费支出。

六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费： 2023年中心机关运行经费59.58万元，较上年增加3.58万元，增长6.3%，主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为1.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车运行费1万元（其中，公务用车运行费1万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年减少4.2万元，主要原因是公务接待费及公务用车运行费减少。

（三）一般性支出情况：2023年我单位一般性支出预算0.5万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：差旅费预算0.5万元，拟派遣27人次，内容为学习先进的城市园林管理经验，以提高城市绿化管护水平；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年我所政府采购预算总额549万元，其中，政府采购货物预算57万元；政府采购工程预算490万元；服务类采购预算2万元。

（五）国有资产占用使用情况：截至2022年12月底，本部门共有车辆11辆，其中：公务用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是洒水车4辆、工具车3辆、洒药车1辆、高空作业车1辆。2023年拟更换1辆洒水车。单位无单价50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。

（六）预算绩效管理情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1473.03万元，其中，基本支出983.03万元，项目支出490万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2023年度部门预算报表  

耒阳市园林绿化所2023年预算公开表

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