目  录

第一部分  耒阳市环境卫生所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第一部分  耒阳市环境卫生所概况

一、部门职责

我所为耒阳市城市管理局下属副科级二级机构，是全额事业单位。主要职能、职责简介：

（一）贯彻执行国家和上级有关市容和环境卫生管理的法令、法规，制定我市城区市容和环境卫生管理实施办法。

（二）负责编制和修改我市市容环境卫生管理的长远规划和近期实施计划，并对其实实施过程进行指导、检查、监督。

（三）负责城区环卫设施的规划建设和管理。

（四）负责城区范围内主次干道、公共场所和相关单位委托的卫生保洁；负责各种生活废弃物的清运和处置。

（五）负责对违反城市市容和环境卫生管理法规的行为进行批评、教育，行使环卫监察职能。

（六）负责抓好市容环境卫生管理队伍建设，对全市市容环卫工作进行行政指导和监督检查。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构11个：综合股、财务室、设施设备股、服务股、城南分所、城东分所、城西分所、城北分所、广场片区、顺湖片区、东江片区。

（二）决算构成：耒阳市环境卫生所2022年部门决算汇总公开，单位构成包括：耒阳市环境卫生所本级。

第二部分  2022年度部门决算表

见附件

 第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7595.18万元。与2021年相比，增加675.78万元，增长9.76%，主要是因为环卫工人增加劳务费等人员支出，从而增加了总支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7595.18万元，其中：财政拨款收入6581.47万元，占86%；其他收入1013.71万元，占14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7595.18万元，其中：基本支出6581.47万元，占86%。项目支出1013.71万元，占14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6581.47万元，与2021年相比，增加644.03万元,增长10.8%，主要是因为环卫工人增加劳务费等人员支出，从而增加了总支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6581.47万元，占本年支出合计的86%，与2021年度相比，增加644.03万元，增加10.8%，主要是因为环卫工人增加劳务费等人员支出，从而增加了总支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6581.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出101.54万元，占1.5%；卫生健康类支出56万元，占0.85%；城乡社区支出（类）支出6360.2万元，占96.68%；住房保障类63.74万元，占0.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为6677.08万元，支出决算为6581.47万元，完成年初预算的98%。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为6469.95万元，支出决算为6360.2万元，完成年初预算的98%。决算数大于年初预算数的主要原因是环卫工人增加，劳务费等人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.74万元，支出决算为63.74万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.41万元，支出决算为101.54万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算包括养老保险基金的补助及死亡抚恤。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为53.98万元，支出决算为56万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费基数有所提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出6581.47万元。其中:人员经费4799.16万元，占基本支出的73%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1782.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算数为9万元，支出决算数为0.91万元,完成预算的10%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为0.91万元，完成预算的12%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比有所减少，减少的主要原因是认真贯彻落实了中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.91万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务接待费支出预算为1万元，决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.91万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.91万元，主要是油料及车辆维修等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出决算为47.18万元，比年初预算减少11.94万元，减少20.2%。主要原因是年初预算中办公费较多，而决算表中有办公费这一项大幅减少。

十、一般性支出情况

2022年本部门决算中没有开支会议费，开支培训费3.63万元，用于开展事业单位人员年度培训，人数97人，内容为单位正式职工网上培训费。

十一、关于政府采购支出情况

本年度政府采购无实际采购额。

十二、关于国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位年末共有车辆233辆，其他公务用车1辆，其他生产用车232辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金1490万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“压缩站等设施设备购置”“环卫车辆油料采购”“环卫车辆保险缴费”“车辆、垃圾站厕维修”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1490万元。从评价情况来看，本部门预算安排基本保障了正常工作运转，在财政部门的指导和监督下资金运用方面作到了合理安排，尽量节约，收支平衡。本部门通过加强日常管理，在城区清扫、保洁、公厕管理、垃圾清运等方面工作情况良好，目前城区道路干净，市容整洁，公厕每天清洗，垃圾倾倒和清运规范。能较好的完成上级安排的临时工作任务。目前广大市民对环卫工作的成绩比较满意。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

压缩站等设施设备购置、维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为230万元，执行数为241万元，完成预算的104%。项目绩效目标完成情况：厉行节约，发挥资金效益；保持压缩站等设施设备正常运转。发现的主要问题及原因：城区垃圾站等设施设备较多且年久失修，维持运转需经费较多。下一步改进措施：需向财政请求支持，增加相关经费。

环卫车辆油料采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为820万元，执行数为868万元，完成预算的105%。项目绩效目标完成情况：厉行节约，发挥资金效益；保持环卫车辆正常运行。发现的主要问题及原因：环卫车辆较多且油价增加，所需经费增加。下一步改进措施：需向财政请求支持，增加相关经费。

环卫车辆保险缴费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为130万元，执行数为136万元，完成预算的104%。项目绩效目标完成情况：厉行节约，发挥资金效益；确保环卫车辆保险正常续保。发现的主要问题及原因：环卫车辆较多且年久，车损较重。下一步改进措施：加强司机培训，确保环卫车辆安全运行。

车辆维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为310万元，执行数为262万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：厉行节约，发挥资金效益；确保环卫车辆、垃圾站正常维修。发现的主要问题及原因：车辆年久且损坏较多，维修经费所需较大。下一步改进措施：进一步发挥好资金效益，保持环卫作业车辆正常运行。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

耒阳市环境卫生所2022年度决算公开套表

耒阳市环境卫生所2022年度部门整体绩效评价表

附件下载：