目   录

第一部分  部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第一部分  耒阳市园林绿化事务中心单位概况

一、部门职责

（一）、负责贯彻实施城市绿化规划、建设和管理。

（二）、负责城市工程项目和开发项目配套绿化的监督和检查。

（三）、负责城市绿线的监督和管理工作。

（四）、负责城区行道树和绿化带的日常维护和管理。

（五）、负责对城区违法侵绿占绿行为的查处。

（六）、负责花圃的建设和管理、城区古树名木的保护和管理。

（七）、负责重要节日的摆花布景工作。

（八）、负责市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市园林绿化事务中心内设机构包括：办公室、生产技术股、园林设施管理站、督察股、绿化队、花圃、工会、妇联、财务股。

（二）决算单位构成。耒阳市园林绿化事务中心只有本级，没设其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分  部门决算表

（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1266.63万元。与上年相比，增加160.32万元，增长14%，主要是因为项目经费及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1266.63万元，其中：财政拨款收入1266.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1266.63万元，其中：基本支出995.81万元，占78.62%；项目支出270.82万元，占21.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1266.63万元，与上年相比，增加160.32万元,增长14%，主要是因为项目经费及人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1266.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加160.32万元，增长14%，主要是因为项目经费及人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1266.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%。社会保障和就业支出109.71万元，占8.66%；卫生健康（类）支出51.13万元，占4.04%；城乡社区（类）支出1043.47万元，占82.38%；住房保障（类）支出62.32万元，占4.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1019.77万元，支出决算数为1266.63万元，完成年初预算的124.21%，其中：

1、社会保障和就业（类）。

年初预算为87.06万元，支出决算为109.71万元，完成年初预算的126.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、基本工资提标，社保基数增加。

2、卫生健康支出（类）

年初预算为52.56万元，支出决算为51.13万元，完成年初预算的97.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员死亡。

3、城乡社区支出（类）

年初预算为818.13万元，支出决算为1043.47万元，完成年初预算的127.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加创建文明城市复检经费。

4、住房保障支出（类）

年初预算为62.02万元，支出决算为62.32万元，完成年初预算的100.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出995.81万元，其中：

人员经费936.81万元，占基本支出的94.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费59万元，占基本支出的5.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为4.55万元，完成预算的82.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是本部门尽量减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.45万元，完成预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是车辆保管较好。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占10%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.45万元，占98.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次，主要是省级文明城市复检发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.45万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.45万元，主要是车辆维修支出(车辆年限过长、历程过大)，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入75万元；年初结转和结余0万元；支出75万元，其中基本支出0万元，项目支出75万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城区树木养护及绿地管护

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

2、义务植树及补植

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出995.81万元比年初预算数基本持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.08万元，用于召开1次会议，人数56人，内容为“7.1”党员会议；开支培训费2.57万元，用于开展事业单位人员年度培训，人数94人，内容为事业单位人员年度培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额215.8万元，其中：政府采购货物支出50.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165.4万元。授予中小企业合同金额165.4万元，占政府采购支出总额的76.64%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的60.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆（高空作业车及药物喷洒车）、其他用车8辆，其他用车主要是生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

为了切实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的通知》的有关精神，结合实际，我中心组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行分析计算、总结，现将本单位2022年整体支出绩效评价结果报告如下：

  （一）部门基本概况

1.职能职责。

（1）贯彻执行国家、省、市城市绿化有关法律法规、方针政策，制定、完善相应的规定和措施，并组织实施。

（2）参与城市规划区内新建、改建、扩建工程项目的绿化规划论证和绿化工程设计方案审查、备案、施工监督、竣工验收，具体落实“绿线管制”和“绿色图章”制度。

（3）负责城市规划区内（公园、广场除外）公共绿地及配套设施的建设、维护和管理。

（4）负责城市规划区内临时占用绿地及树木花草修剪、移植、砍伐的初审、报批工作。对损绿、毁绿行为进行巡查。

（5）负责组织园林式单位、园林式小区创建工作，负责指导各建制镇以及城区各单位庭院绿化管理。

（6）负责城市规划区内古树名木的保护和管理工作。

（7）负责城市规划区内义务植树的组织实施。

（8）参与全市范围内园林绿化行业管理。

（9）完成市上级交办的其他任务。

2.机构设置

根据编办核定，本单位属于副科级全额机关事业单位，本单位内设9个内设机构：分别为综合股、财务股、督查考核股、工程技术股、植保股、园林设施管理股、绿化一股、绿化二股、绿化三股。

（二）部门整体收支情况

1.2022年部门整体收入情况

2022年度本单位收入总计1266.63万元，部门整体收入1266.63万元，其中:1.机关事业单位基本养老保险缴费109.71万元；2.卫生作健康51.13万元；3.城乡社区1043.47万元（包含城乡社区环境卫生968.47万元；基础设施建设-基金25万元；城市环境卫生-基金50万元。）；4.住房保障62.32万元。

2.2022年部门整体支出情况：

2022年本单位支出总计1266.63万元，部门整体支出1266.63万元，其中：基本支出995.81万元，项目支出270.82万元。

（1）基本支出：2022年本部门基本支出995.81万元，其中人员经费936.81万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。公用经费59万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（2）项目支出：2022年本部门项目支出270.82万元。主要是城市绿化方面而发生的支出，具体项目情况如：①城区树木养护；②节日摆花布景；③八条道路绿化养护；④白蚁防治等。以创建国家园林城市为目标，提升城市品位，深入推进以人为核心的新型城镇化，促进城市有机更新。

全年绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成，项目的开展有力地支持了耒阳市省级文明园林城市建设，整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善，人居环境得到改善。

3.2022年度结转结余情况

年末财政拨款结转结余0万元，全年收支平衡。

（三）一般公共预算收支情况

1.一般公共预算收入

2022年度本单位一般公共预算收入总计1191.63万元，其中：1.机关事业单位基本养老保险缴费109.71万元；2.卫生作健康51.13万元；3.城乡社区968.47万元；4.住房保障62.32万元。

2.一般公共预算支出

（1）基本支出情况

2022年度本单位基本支出总计995.81万元，其中：1.机关事业单位基本养老保险缴费109.72万元；2.卫生作健康51.13万元；3.城乡社区772.64万元；4.住房保障62.32万元。

（2）项目支出情况

2022年度本单位项目支出总计195.83万元，其中:1.春节、国庆节地栽花卉及布景96.01万元；2.白蚁防治19.65万元；3.迎宾大道一期、二期等八条道路绿化养护30.16万元；4.城区树木养护及绿地管护50万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2022年度本单位政府性基金支出总计75万元，主要用于城乡社区基础设施建设。

（五）国有资本经营预算支出情况

2022年度本单位无国有资本经营预算支出。

（六）社会保险基金预算支出情况

2022年度本单位无社会保险基金预算支出。

（七）部门整体支出绩效情况

对照年初制定目标，2022年我单位整体支出绩效自评结果反映我单位2022年绩效目标完成较好，确保了单位的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面都完成较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年部门整体支出绩效自评97分。

本单位2022年严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低运行成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守“三重一大”制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。严格按照《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2021]10号）、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算绩效管理购买中介机构服务管理办法>的通知》（湘财绩[2014]26号）、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩[2021]7号）以及耒阳市财政局相关文件精神，进一步建立健全了管理制度，认真抓好资金管理，做到了专款专用，确保资金安全并发挥最大作用。完成了城区树池、花坛修剪整形及维修；完成了城区绿化地的遥感测试，顺利创省级文明城市；完成了城区绿地的栽培、补植；完成了公园苗木的补植；完成了春节摆花布景及地栽花；完成了白蚁防治；完成了城区行道树的修枝；完成了名木古树保护及重新排查整理了名木古树档案；完成了口袋公园建设。白蚁虫害得到了有效控制，确保城区树木的正常生长，美化、亮化了城市，营造了浓厚的节日气氛，提高了城市品位，改善了人居环境，得到了市民的好评。

本单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，对固定资产实行统一采购、多人经办，年初根据各部门需求制定采购计划，实行多方询价、货比三家，按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点，杜绝了国有资产的流失。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

耒阳市园林绿化所2022年度决算公开套表

耒阳市园林绿化所2022年度部门整体绩效评价表

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