发改局2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

我局具体职责承担着制订发展规划、经济运行、监测调控项目审批、节能监察、跑项争资、项目监管、招标核准、经济转型及贯彻依据上级制定的价格改革规划、计划及本市的实施细则；研究拟订本市价格改革政策和方案，并负责组织实施；开展价格监测、分析、调控；管理的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策和征收管理工作；负责价格公共服务工作；组织实施价格监督检查工作，负责价格成本调查和监审；负责价格认证或价格鉴证。

二、单位机构设置、构成及人员情况

我局属正科级行政单位，内设 13个机关职能股室，下辖转型办、招投标管理办、价格认证中心、价格监督检查局、价格成本调查队、价格监测中心等 6个二级机构。全局共有行政编制 38个、全额事业编制114个， 自收自支编制 62个。实有全额在职人员151人，自收自支在职人员 54 人，全额退休人员29人，自收自支退休人员2人，遗属补助人员3人。

三、2018年部门预算收支总体情况

（一）收入预算 ，2018年部门收入预算总额1796.3168万元，其中：一般公共预算拨款1796.3168万元。比上年预算增加67.0521万元，主要原因是人员经费的工资津补贴增加、五险一金增加。

（二）支出预算，2018年部门支出预算总额1796.3168万元，其中：基本支出 1294.3168万元（工资福利支出1152.7668万元、一般商品和服务支出 141.55万元、对个人和家庭的补助93.5247万元（全额统发人员住房公积金），项目支出502万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1796.3168万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数1294.3168万元，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、维修费、会议费、办公设备购置费、其他交通费用等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为502万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中市场物价稳定专项工作经费264万元（自收自支人员支出），项目前期工作经费20万元，异地搬迁扶贫工作经费50万元，招投标管理经费5万元，重大项目投资立项评审经费10万元，重点项目及资金工作经费60万元，转型办向上争取政策延续经费8万元，成本调查经费15万元，涉案物价格鉴证经费20万元，“植优补短”工作经费20万元，节能审查工作经费10万元，服务业规上企业培育及固定资产投资管理经费20万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款141.55万元。

2、“三公”经费预算

2018年我单位“三公”经费预算20.7万元，其中公务接待支出20.7万元，无公车运行费（因公车改革）与2017年三公经费持平。

3、政府采购情况

2018年我局预算总额 42.3万元，其中政府采购货物预算42.3万元。

2018单位预算公开报表.xls

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