耒阳市发改局2016年财政决算报表

编报说明

一、基本情况及部门职责

耒阳市发改局是根据《耒阳市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》由原耒阳市物价局和原耒阳市发改局组合成的，为人民政府工作部门。现有干部职工271人，其中全额拨款155人，自收自支85人，退休人员31人。内设机构办公室、组织人事股、固定资产投资股等13个股室及下设转型办、招标办、价格认证中心、价格监测中心等7个二级机构。其工作主要任务是当好参谋、谋划全局、调节运行、管理投资、推进改革、依法治价。具体职责承担着制订发展规划、经济运行、监测调控项目审批、节能监察、跑项争资、项目监管、招标核准、经济转型及贯彻依据上级制定的价格改革规划、计划及本市的实施细则；研究拟订本市价格改革政策和方案，并负责组织实施；开展价格监测、分析、调控；管理的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策和征收管理工作；负责价格公共服务工作；组织实施价格监督检查工作，负责价格成本调查和监审；负责价格认证或价格鉴证。

二、2016年收入支出执行情况

1、收入支出情况

本年年初预算1140.35万元，年初财政拨款结转和结余1199.45万元，本年收入总额1936.26万元，其中财政拨款收入1936.26万元，本年支出总额2569.99万元，其中基本支出929.24万元，占总支出36.2%。项目支出1640.75万元（包括自收自支人员支出），占总支出63.9%。基本支出包括全额人员工资福利支出808.4万元、对个人和家庭补助支出（住房公积金支出）73.86万元和公用经费支出46.98万元。

2、年末结余和结转情况

年末财政补助结转和结余565.71万元（基本支出结转106.04万元、项目支出结转和结余459.67万元）。

3、“三公经费”支出决算情况及增减变化的原因的说明

2016年“三公经费”支出决算20.48万元，占“三公经费”全部预算数39.96万元的52%。其中公务运行维护费13.7万元 ，公务接待费6.78万元。2015年“三公经费”支出决算35.81万元，三公经费与2015年相比减少15.33万元，减少42.8%，其主要原因是严格按照中央八项规定、厉行节约的要求，通过严肃财经纪律，规范“三公、经费“支出管理，使“三公经费”减少。

4、机关运行经费支出（日常公用经费支出）：46.98万元，具体包括办公费、水、电费、邮电费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公车运行维护费等。

耒阳市2016年度部门决算公开表格.xls

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