2019年度

发展和改革局部门决算

目  录

第一部分发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

 

发展和改革局概况

一、部门职责

耒阳市发展和改革局工作主要任务是当好参谋、谋划全局、调节运行、管理投资、推进改革、依法治价。具体职责承担着制订发展规划、经济运行、监测调控项目审批、节能监察、跑项争资、项目监管、招标核准、经济转型及贯彻依据上级制定的价格改革规划、计划及本市的实施细则；研究拟订本市价格改革政策和方案，并负责组织实施；开展价格监测、分析、调控；管理的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策和征收管理工作；负责价格公共服务工作；组织实施价格监督检查工作，负责价格成本调查和监审；负责价格认证或价格鉴证。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市发展和改革局是根据《耒阳市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》由原耒阳市物价局和原耒阳市发展和改革局组合成的，为人民政府工作部门。现有干部职工207人，其中全额拨款155人，自收自支52人，退休人员39人。内设机构办公室、组织人事股、固定资产投资股等13个股室及下设转型办、招标办、价格认证中心、价格监测中心等7个二级机构。

（二）决算单位构成。耒阳市发展和改革局2019年部门决算汇总公开单位是由耒阳市发展和改革局本级构成。

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(决算公开表附后）

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计2015.92万元。与2018年决算收入相比，增加129.2万元，增长6.8%，主要是因为基本支出公用经费、人员支出增加及国有土地使用权出让收入安排的支出的茶油产业建设资金（2019年易地扶贫搬迁工作经费）增加。2019年度支出总计1839.72万元。与2018年决算支出相比减少402.34万元，减少17.9%。主要是因为项目支出中项目资金未支付完成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2015.92万元，其中：财政拨款收入2015.92万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1839.72万元，其中：基本支出1654.82万元，占89.95%；项目支出184.90万元，占10.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计2015.92万元。与2018年财政拨款决算收入相比，增加129.2万元，增长6.8%，主要是因为基本支出公用经费、人员支出增加及国有土地使用权出让收入安排的支出的茶油产业建设资金（2019年易地扶贫搬迁工作经费）增加。2019年度财政拨款支出总计1839.72万元。与2018年财政拨款决算支出相比减少402.34万元，减少17.9%。主要是因为项目支出中项目资金安排减少和项目资金未支付完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1779.72万元，占本年支出合计的96.74%，与2018年相比，财政拨款支出减少462.34万元，减少20.62%，主要是因为一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1779.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1779.72万元，占100%。其中基本支出1654.82万元 占92.98%，项目支出124.9万元，占7.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1555.22万元，支出决算数为1839.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数是因项目支出年初预算未予以安排，实行项目时实行“一事一议”的方式再安排资金。

1、一般公共服务支出决算数1779.72万元。一般公共服务支出政府办公厅及相关事务行政运行支出决算为108.11万元，一般公共服务支出政府办公厅及相关事务发展和改革事务行政运行1538.93万元，一般公共服务支出政府办公厅及相关事务发展和改革事务一般行政管理事务94.9万元，其他一般公共服务支出37.78万元。

2、城乡社区支出决算60万元。其他国有土地使用权出让收入安排的支出60万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1654.82万元，其中：人员经费1502.11万元，占基本支出的90.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险缴费 、对个人和家庭的补助等。公用经费152.72万元，占基本支出的9.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备置费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为4.68万元，完成预算的29.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为4.68万元，完成预算的29.25%决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，进一步从严控制“三公”经费开支。与上年5.28万元相比减少0.6万元，减少11.36%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.68万元，占29.25%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

公务接待费支出决算为4.68万元，全年共接待来访320批次、来宾1125人次，主要是易地扶贫搬迁国检、省检等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入168万元；年初结转和结余0万元；支出60万元，其中项目支出60万元；年末结转和结余108万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金1839.72万元，自评覆盖率100%。绩效自评结果反映2019年绩效目标完成较好，确保了单位的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面都按规定严格执行，合理安排支出，使用财政资金发挥最大效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出152.72万元，比年初预算数增加7.72万元，增长5.32%。主要原因是：因为我局工作综合性和不可预见性强，要下乡检查、外出调研、出差、培训、向上联系汇报、文书印发等工作任务繁重，同时三个办公场所，所以办公成本增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.15万元，组织会议2次，分别是固定资产投资会和价格调整听证会。培训费0.78万元，培训4次，共4人次。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.33万元，其中：政府采购货物支出3.33万元

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

 

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分

 

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门情况

（一）基本情况

1、主要职能

耒阳市发展和改革局其工作主要任务是当好参谋、谋划全局、调节运行、管理投资、推进改革、依法治价。具体职责承担着制订发展规划、经济运行、监测调控项目审批、节能监察、跑项争资、项目监管、招标核准、经济转型及贯彻依据上级制定的价格改革规划、计划及本市的实施细则；研究拟订本市价格改革政策和方案，并负责组织实施；开展价格监测、分析、调控；管理的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策和征收管理工作；负责价格公共服务工作；组织实施价格监督检查工作，负责价格成本调查和监审；负责价格认证或价格鉴证。

2、机构情况。

耒阳市发展和改革局是根据《耒阳市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》由原耒阳市物价局和原耒阳市发展和改革局组合成的，为人民政府工作部门。现有干部职工207人，其中全额拨款155人，自收自支52人，退休人员39人。内设机构办公室、组织人事股、固定资产投资股等13个股室及下设转型办、招标办、价格认证中心、价格监测中心等7个二级机构。

（二）当年取得的主要事业成效。

工作开展情况：谋划转型工作再接再厉；调区扩区工作扎实推进；编制规划工作对接有序；年度计划工作顺利通过；诚信耒阳工作快速启动；打好精准脱贫工作攻坚战；打好污染防治工作攻坚战；涉价监管工作日益完善；价格监测工作扎实开展；成本调查工作深入进行；积极落实降费政策工作；价格服务工作有序运行。

主要事业成效：2019年我局招商引资稳中求进，项目融资成果丰硕，固定资产投资奋力追赶，重点项目建设有序推进，项目服务质量提升，招投标监管工作得力。我市项目建设进展较为顺利，固定资产投资保持较快增速，目前我市固定资产投资同比增长13.5%，增速在衡阳市排名第四。

（三）部门整体支出总体情况

本单位2019年全年收入总计2015.92万元，全年完成实际支出1839.72万元，其中：基本支出1654.82万元，项目支出184.9万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年部门整体支出1839.72万元，其中基本支出1654.82万元（工资福利支出1493.33万元、商品和服务支出149.39万元、对个人和家庭的补助8.77万元、资本性支出3.3万元）。三公经费支出4.68万元，其中公务接待费4.68万元。

我局2019年严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守“三重一大”制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。

（二）项目支出

2019年项目支出184.9万元，其中一般公共服务支出124.9万元，占67.55%。城乡社区支出60万元，占32.44%。项目经费具体安排支出争资争项工作经费，易地扶贫搬迁工作经费，乡村振兴战略规划编制经费，2019年度资源枯竭城市转型绩效考核编制工作经费等。

三、资产管理情况

本单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，对固定资产实行统一采购、年初根据各部门需求制定采购计划，实行多方询价、货比三家，按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点，杜绝了国有资产的流失。

四、部门整体支出绩效情况

2019年我局整体绩效目标完成较好，确保了单位的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面都按规定严格执行，合理安排支出，使用财政资金发挥最大效益。

五、存在的主要问题

1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

2、固定资产管理有待加强。从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

六、改进措施及建议

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。

2、进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。

3、进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。

4、进一步加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

 

 

 

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