目 录

第一部分2021年部门预算说明

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

 13、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）

14、政府性基金拨款支出预算表

15、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

16、2021年一般公共预算"三公"经费支出表

17、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按部门经济分类

18、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按政府经济分类）

19、整体支出绩效目标表

20、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

耒阳市发展和改革局其工作主要任务是当好参谋、谋划全局、调节运行、管理投资、推进改革、依法治价。具体职责承担着制订发展规划、经济运行、监测调控项目审批、节能监察、跑项争资、项目监管、招标核准、经济转型及贯彻依据上级制定的价格改革规划、计划及本市的实施细则；研究拟订本市价格改革政策和方案，并负责组织实施；开展价格监测、分析、调控；管理的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策和征收管理工作；负责价格公共服务工作；组织实施价格监督检查工作，负责价格成本调查和监审；负责价格认证或价格鉴证。

机构设置。

我局属正科级行政单位，实有全额在职人员147人，自收自支在职人员 47 人，全额退休人员38人，自收自支退休人员5人，遗属补助人员 7人。内设办公室、人事股等13个职能股室，下辖采煤沉陷事务中心、重点事务中心、资源枯竭城市经济转型服务中心、耒阳市成本调查队、耒阳市价格监测中心、耒阳市价格认证中心、耒阳市价格调节基金征管办公室等7个二级机构。

二、部门预算单位构成

耒阳市发展和改革局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有耒阳市发展和改革局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年本部门收入预算3180.9万元，其中，一般公共预算拨款3180.9万元，预算收入较去年增加1105.07万元，主要是采煤沉陷治理奖补奖金750万元，2020年应支未支重新安排项目567.94万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算3180.9万元，其中，一般公共服务支出1528.60万元，社会保障和就业支出144.37万元，卫生健康支出87.16万元，住房保障支出852.84万元，其他支出567.94万元。支出较去年增加1105.07万元，主要是住房保障支出增加746.1万元，其他支出增加567.94万元，公共安全支出比上年预算减少27.82万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3180.9万元，其中，一般公共服务支出1528.60万元，占48.06%，社会保障和就业支出144.37万元，占4.54%，卫生健康支出87.16万元，占2.74%，住房保障支出852.84万元，占26.81%，其他支出567.94万元占17.85%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1862.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中工资福利支出1663.07万元，商品和服务支出199.89万元。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算1317.94万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：采煤沉陷治理项目奖补资金支出750万元，主要用于采煤沉陷区基础设施建设及其他资本性支出；2020年应支未支重新安排项目567.9万元，主要用于2020年已开展实施，且未支付款项的项目等。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算 0 万元

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年耒阳市发展和改革局本级1家行政事业单位机关运行经费当年一般公共预算拨款收入172.71万元，比2020年预算减少8.98万元，减少5.1%。主要退休人员增加，在职全额人员减少，公用经费减少。

（二）"三公"经费预算：2021年本部门机关本级1家行政事业单位"三公"经费预算数为16万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费8万元（公务用车运行费 8万元），因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算较2020年增加3万元，主要是机构改革重点事务中心和采煤沉陷治理事务中心并入本单位公务用车运行费增加8万元。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2万元，会议内容召开发改工作会议，预计参会人员120余人。培训费预算3万元，培训人数15人，内容为各业务股室参加上级及相关部门组织的业务培训。单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的情况。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   172.71万元，其中，货物类采购预算69.71万元；工程类采购预算15万元；服务类采购预算88万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆（采煤沉陷事务中心和重点事务中心），执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3180.9 万元，其中，基本支出 1862.96万元，项目支出1317.94万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

详见公开表，

注：空表表示本部门无相关收支情况。

2021年耒阳市发展和改革局(1)

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