目 录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表收支总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：耒阳市发展和改革局其工作主要任务是当好参谋、谋划全局、调节运行、管理投资、推进改革、依法治价。具体职责承担着制订发展规划、经济运行、监测调控项目审批、节能监察、跑项争资、项目监管、招标核准、经济转型及贯彻依据上级制定的价格改革规划、计划及本市的实施细则、研究拟订本市价格改革政策和方案，并负责组织实施、开展价格监测、分析、调控、管理的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作、负责价格公共服务工作；负责价格成本调查和监审、负责价格认证或价格鉴证。

机构设置：我局属正科级行政单位，实有全额在职人员149人，自收自支在职人员 45 人，全额退休人员40人，自收自支退休人员6人，遗属补助人员 8人。内设办公室、人事股等13个职能股室，下辖采煤沉陷事务中心、重点事务中心、资源枯竭城市经济转型服务中心、耒阳市成本调查队、耒阳市价格监测中心、耒阳市价格认证中心、耒阳市价格调节保障中心等7个二级机构。

二、部门预算单位构成

耒阳市发展和改革局只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2278.95万元，其中，一般公共预算拨款1778.95万元、政府性基金预算拨款500万元、国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少901.96万元，主要是一般公共预算拨款减少1401.95万元，主要2021年应支未支重新安排项目预算减少567.94万元。政府性基金支出预算拨款增加500万元，是采煤沉陷综合治理奖补资金500万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2278.95万元，其中，一般公共服务支出1438.81万元、社会保障和就业支出146.86万元、卫生健康支出88.67万元、城乡社区支出500万元、住房保障支出104.60万元。支出较去年减少901.96万元，主要是一般公共服务支出减少89.79万元，社会保障和就业支出增加2.49万元，卫生健康支出增加1.51万元；城乡社区支出增加500万元，住房保障支出减少748.24万元，其他支出减少567.94万元。主要原因是2021年应支未支项目未安排。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1778.95万元，其中，一般公共服务支出1438.82万元，占80.88%；社会保障和就业支出146.86万元，占8.26%；卫生健康支出88.67万元，占4.98%；住房保障支出104.60万元，占5.88%；

具体安排情况如下：

基本支出：2022年本部门基本支出预算数1743.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算35.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：（重大项目前期工作经费）35.00万元，主要用于2022年重大项目前期工作开展实施等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算 500万元，其中，城乡社区支出500万元，占100%，主要是：乡村振兴-耒阳市采煤沉陷综合治理奖补500万元，用于采煤沉陷综合治理奖补资金等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费175.15万元，比上年预算增加2.44万元，增加1.4%。主要原因是在职全额人员增加，公用经费增加。

（二）"三公"经费预算：2022年本部门"三公"经费预算数为17.50万元，其中，公务接待费 5.50万元，公务用车购置及运行费12.00万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费12.00万元），因公出国（境）费0万元。2022年"三公"经费预算较2021年增加1.50万元，主要原因是车辆使用时间长，加油、维修等支出增加就导致二级机构公务用车运行费用增加。

（三）一般性支出情况：2022年我单位一般性支出预算202.46万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费5万元，拟召开10次会议，人数150人，内容为发改工作会议、价格监测成本会议等；培训费4万元，拟开展15次培训，人数30人，内容为各业务股室参加上级及相关部门组织的业务培训。单位不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额99.05万元，其中，货物类采购预算58.05万元；工程类采购预算0元；服务类采购预算41万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额2278.95万元，其中基本支出 1743.95万元，项目支出535.00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

2022年部门预算公开表

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