目  录

第一部分  耒阳市发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  耒阳市发改局整体支出绩效评价报告

第一部分

耒阳市发展和改革局概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施，协调解决有关重大问题。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

　　（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

　　（三）研究提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价费政策。参与拟订财政、金融和土地等政策措施。

　　（四）研究提出和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。指导推进经济体制改革试点和改革试验区工作。参与推进深化医药卫生体制改革工作。

　　（五）研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施"一带一路"建设。统筹协调"走出去"有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

　　（六）负责投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。规划全市重大建设项目和生产力布局，按权限审批、核准、审核、备案重大项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。研究提出市重点建设项目计划，负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。负责市本级概算审查管理工作。指导工程咨询业发展。

　　（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施。牵头落实"一带一部"发展战略。组织编制区域规划，研究拟订并统筹促进市内区域协调发展的战略、规划和重大政策。协调推进"两型社会"建设。拟订并组织实施全市易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施。拟订本市开发区发展规划和政策，牵头负责省级开发区设立、调区扩区等相关工作。

　　（八）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设。协调农业农村经济发展重大问题。统筹全市服务业发展与改革，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，研究协调解决扩大居民消费中的重大问题，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　（九）推进实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同有关部门组织拟订实施高技术产业发展、战略性新兴产业发展、产业技术进步规划政策。研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施。实施高新技术产业发展的宏观指导，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。承担重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见。会同有关部门拟订地方储备物资品种目录、总体发展规划。根据经济运行情况对计划进行调整。

　　（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出推进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

　　（十二）推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

　　（十三）负责能源规划与社会发展规划的协调衔接。负责拟订能源发展战略、规划和政策，提出能源体制改革建议。按规定权限核准、审核或核报能源投资项目。提出省或衡阳市或耒阳市财政性能源建设资金投资安排建议意见。

　　（十四）负责煤炭、电力、石油、天然气等经济保障要素的运行。负责电力行业管理工作及行政执法工作（行政处罚除外）。

　　（十五）拟订本市价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。组织起草有关价格收费政策。承担市政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。

　　（十六）推动和促进全市公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。统筹协调推进全市社会信用体系建设，承担市社会信用体系建设领导小组办公室职责，推进社会信用体系制度规范和统一的信用信息平台建设工作。

　　（十七）研究拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。会同实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

　　（十八）负责本行业、领域职责范围内的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

　　（十九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设办公室、人事股等13个职能股室，下辖下辖采煤沉陷事务中心、重点事务中心、资源枯竭城市经济转型服务中心、耒阳市成本调查队、耒阳市价格监测中心、耒阳市价格认证中心、耒阳市价格调节保障中心等7个二级机构。

（二）决算单位构成。耒阳市发展和改革局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市发展和改革局本级构成。

                           

 第二部分

部门决算表

（见附件1）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3202.09万元，与2021年相比，增加494.79万元，增长18.28%，主要是因为基本支出公用经费、人员经费及本级及上级项目资金拨付等经费增加。2022年度支出总计5235.27万元，与2021年相比，增加2403.92万元，增长84.90%，主要是因为基本支出公用经费、人员经费、上年资金结转本年支付的资金增加、项目资金支出、本级及上级项目资金拨付等经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3202.09万元，其中：财政拨款收入3202.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5235.27万元，其中：基本支出2118.24万元，占40.46%；项目支出3117.03万元，占59.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3202.09万元，与2021年相比，增加494.79万元，增长18.28%，主要是因为基本支出公用经费、人员经费的增加及本级及上级项目资金拨付等经费增加； 2022年度支出总计5235.27万元，与2021年相比，增加2403.92万元，增长84.90%，主要是因为基本支出公用经费、人员经费的支出增加、上年资金结转本年支付的资金的增加、本级及上级项目资金拨付等经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5218.79万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出增加2387.44万元，增长84.32%，主要是因为基本支出公用经费、人员经费的支出增加、上年资金结转本年支付的资金增加、本级及上级项目资金拨付等经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5218.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2070.75万元，占39.68%；科学技术（类）支出10.00万元，占0.19%；文化旅游体育和传媒（类）支出150.00万元，占2.87%；社会保障和就业（类）支出174.44万元，占3.34%;卫生健康（类）支出99.30万元，占1.90%;节能环保（类）支出117.00万元，占2.24%；农林水（类）支出192.10万元，占3.68%;资源勘探工业信息等（类）支出2000.60万元，占38.33%；住房保障（类）支出404.60万元，占7.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1778.95万元，支出决算数为5218.79万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：

年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算;

2、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）:                

年初预算为1403.81万元，支出决算为1735.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费工资增加。

 3、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为35.00万元，支出决算为30.99万元，决算数小于年初预算数的主要原因是资金结转到下年支付。

4、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算。

5、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为277.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，部分上级资金的拨付。

 6、一般公共服务（类）统计信息事务（项）专项统计业务（款）

年初预算为 0万元，支出决算为20.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算。

 7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）行政运行（款）

年初预算为 0万元，支出决算为0.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算。

 8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算。

 9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）  其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为150.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，主要是省下拨给企业工程奖补资金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为146.86万元，支出决算为171.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，有职工调入本单位，职工人数的增加使缴费支出的增加。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算。

   12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为79.86万元，支出决算为94.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，有职工调入本单位，职工人数的增加使缴费支出的增加。

 13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为8.81万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的52.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是指标结转至下年支付。

    14、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）  其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为117.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，上级项目资金的拨入支付增加。

 15、农林水支出（类）农业农村（款）  农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为122.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，乡村振兴资金的拨入支付增加。

16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）  农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，易地扶贫搬迁工作资金及乡村振兴资金的拨入支付增加。

17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，易地扶贫搬迁工作资金及乡村振兴资金的拨入支付增加。

18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，易地扶贫搬迁工作资金及乡村振兴资金的拨入支付增加。

19、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）  其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，上级项目资金的拨入支付增加。

20、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1995.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，上级项目资金的拨入支付增加。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.000034万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，因上年指标结转下来资金。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）沉陷区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，主要是采煤沉陷区安居工程的治理。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为104.61万元，支出决算为104.61万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2118.24万元，其中：人员经费1696.29万元，占基本支出的80.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、医保、住房公积金、生活补助、奖励金、抚恤金等；公用经费421.95万元，占基本支出的19.92%，主要包括办公费、办公设备购置费、水电费、印刷费、咨询费、劳务费、公务接待、会议费、培训费、公务用车维护费、工会经费、其他交通费等费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为17.50万元，支出决算为10.38万元，完成预算的59.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务接待费支出预算为5.50万元，支出决算为0.77万元，完成预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神，进一步从严控制"三公"经费开支。与上年相比减少2.73万元，减少78.00%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神，进一步从严控制"三公"经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为12.00万元，支出决算为9.61万元，完成预算的80.08%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行公车管理制度，厉行节约，减少车辆运行成本。与上年相比增加6.33万元，增长192.99%,增长的主要原因是因机构改革，重点事务中心和采煤沉陷事务中心两单位公车合并到本单位，从而增加了公务用车运行维护费。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.77万元，占7.42%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.61万元，占92.58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，因公出国（境）为0次，人数为0人。

2、公务接待费支出决算为0.77万元，全年共接待来访团组10个、来宾55人次，主要是上级单位领导检查、重点项目调研、易地扶扶贫搬迁工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.61万元，其中：公务用车购置费0万元，购置车辆为0辆，公务用车运行维护费9.61万元，主要是车辆加油、维修、保险等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余6.48万元；支出16.48万元，其中基本支出0万元、项目支出16.48万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出421.95万元，比年初预算数202.46万元，增加219.49万元，增长108.41%。主要原因是：机构改革单位合并，所以办公成本增加。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费1.09万元，用于召开发改工作会议、招投标整治工作会议等，人数300余人，内容为招投标突出问题整治工作推进会、全市规模以上服务业企业会议等；开支培训费1.78万元，用于各股室参加上级部门组织的培训，人数12人，内容为各股室参加上级部门组织的业务知识培训。单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的情况。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额45.66万元，其中：政府采购货物支出20.32 万元、政府采购工程支出5.00 万元、政府采购服务支出20.34万元。授予中小企业合同金额45.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授于小微企业合同金额25.66万元，占政府采购支出总额的56.20%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车各单位办事及下乡各项工作等，其他用车单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年我局坚决贯彻市委、市政府的决策部署，全力抓好重大项目建设、重大事项谋划、重大产业发展、重大改革推进、"六稳""六保"重大民生改善等工作，奋力推进我市经济社会高质量发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效自评表》得分96分，部门整体支出绩效目标完成情况良好。主要绩效如下：

绩效目标完成情况：通过预算执行，单位所有支出按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定办理，树立过紧日子的思想，严格落实中央八项规定，厉行节约，进一步规范了"三公经费"使用管理，压缩开支，进一步规范会计核算行为确保资金安全和有效运行，保障发改局全额在职人员133人，自收自支在职人员 39 人的机关正常运转、人员工资福利发放、社保缴纳等及各项工作顺利开展。

产出情况：全市有共有重点建设项目82个，其中省重点项目3个，衡阳市重点项目18个(包括专项债、中央预算内项目)，市本级重点项目61个，82个项目总投资426.7亿元，年度计划投资144亿元。市重点项目开复工71个，全市固定资产投资完成情况在衡阳市排名前列。启动2023年专项债券项目储备工作，提前储备2023年专项债券项目42个，总投资217.7亿元，专项债券资金需求63.1亿元。上报6个风电项目总装机容量426MW，省发改委同意我市"十四五"第一批实施15个光伏项目，总装机容量1200MW，总投资75亿元。争取中央省预算内、专项债券、基金项目38个，获取资金支持8.64亿元。储备项目564个，其中政府性投资项目266个,国开行贷款融资项目24个、专项债项目42个、以市城为载体的城镇化建设项目232个，为我市今后争取国家扶持资金奠定了基础。信用体系建设逐步完善，我市通过全国全国信易贷平台发布融资需求22笔，已授信10笔，授权放款达25455万元，累计报送信用数据24419条，录入黑名单数据累计244条。规上服务业培育不断加强，完成我市新增25家规模以上服务务企业任务，并储备10家"个转企"企业、16家年度新增企业。加强招投标监管，解答招投标领域内相关政策法规的咨询300余人次，完成4个招投标项目的招标方案审批、招标文件备案并牵头组织了开标全过程监管活动。做好固定资产投资项目审批、核准和备案工作。共完成项目立项510个，审批项目84个核准项目2个，备案项目424个，所有项目总投资额为295.37亿元，投资5000万元以上的项目共93个，较去年增加12个。乡村振兴不断推进，完成了2021年19个易地扶贫搬安置点后续扶持资金补助建设项目综合验收。同时，选派15名工作人员下沉一线，参与乡村振兴工作。做好价格监测、成本调查工作，指导价格监测点向国家价格监测中心报送原粮、生猪收购价格51期，劳动力价格12期。上报监测数据589笔，落实市场巡查制，做到每周有巡查、每月有价格监测分析，季度、半年、年度有综合分析。共报送市场巡查51期，完成市场价格月、季、年度综合分析18篇。组织了春耕期间农资价格情况调查，开展涉及民生价格的粮食、蔬菜、猪肉等价格调研，完成市场价格调研6篇。做好价费管理、价格认证工作，认真落实"降费减负"工作要求，及时调整并公布行政机关及事业性单位的收费项目及标准，督促各收费单位执行到位。价格认证中心共承办各类案件316件。其中，涉刑事案件认定299宗，认定金额510万余元，涉行政案件认定11宗，认定金额4985万余元，涉纪价格认定6宗，认定金额3150万余元。

效益情况：

经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金高效使用。

社会效益：通过项目的实施，保障各项工作的顺利开展。

生态效益：改善生态环境

可持续影响：优化全市经济社会发展环境，推动全市社会经济、生态和谐发展。

服务对象满意度：社会民生水平显著提升，满意度达到较好的水平。

（二）存在的问题及原因分析

2022年我局严格按照预算批复认真组织实施，确保了单位正常运转和各项的工作实施，很好地完成了2022年预、决算工作及2022年目标任务。在预算配置、预算执行、预算管理等方面都按规定严格执行，合理安排支出，使用财政资金发挥最大效益。年初预算与年底决算存在差异，由于部分项目支出是年中调整的预算指标，"135"工程升级奖补资金、生态文明建设、农业可持续发展专项中央预算内基建资金等上级项目资金是上年结余或上级下达资金指标。

                     

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
   （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   （十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

耒阳市发改局整体支出绩效评价报告

 

 

一、单位基本情况

（一）部门概况

我局属正科级行政单位，实有全额在职人员133人，自收自支在职人员 39 人，全额退休人员49人，自收自支退休人员7人，遗属补助人员 8人。内设办公室、人事股等13个职能股室，下辖采煤沉陷事务中心、重点事务中心、资源枯竭城市经济转型服务中心、耒阳市成本调查队、耒阳市价格监测中心、耒阳市价格认证中心、耒阳市价格调控保障中心等7个二级机构。

（二）部门职责职能

市发展改革局贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、衡阳市委和耒阳市委关于发展改革工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。工作主要任务是当好参谋、谋划全局、调节运行、管理投资、推进改革、依法治价。主要职责是：

　　1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施，协调解决有关重大问题。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

　　2.研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

　　3.研究提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价费政策。参与拟订财政、金融和土地等政策措施。

　　4.研究提出和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。指导推进经济体制改革试点和改革试验区工作。参与推进深化医药卫生体制改革工作。

　　5.研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施"一带一路"建设。统筹协调"走出去"有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

　　6.负责投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。规划全市重大建设项目和生产力布局，按权限审批、核准、审核、备案重大项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。研究提出市重点建设项目计划，负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。负责市本级概算审查管理工作。指导工程咨询业发展。

　　7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施。牵头落实"一带一部"发展战略。组织编制区域规划，研究拟订并统筹促进市内区域协调发展的战略、规划和重大政策。协调推进"两型社会"建设。拟订并组织实施全市易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施。拟订本市开发区发展规划和政策，牵头负责省级开发区设立、调区扩区等相关工作。

　8.组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设。协调农业农村经济发展重大问题。统筹全市服务业发展与改革，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，研究协调解决扩大居民消费中的重大问题，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　9.推进实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同有关部门组织拟订实施高技术产业发展、战略性新兴产业发展、产业技术进步规划政策。研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施。实施高新技术产业发展的宏观指导，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。承担重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见。会同有关部门拟订地方储备物资品种目录、总体发展规划。根据经济运行情况对计划进行调整。

　　11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出推进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

　　12.推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

　　13.负责能源规划与社会发展规划的协调衔接。负责拟订能源发展战略、规划和政策，提出能源体制改革建议。按规定权限核准、审核或核报能源投资项目。提出省或衡阳市或耒阳市财政性能源建设资金投资安排建议意见。

　　14.负责煤炭、电力、石油、天然气等经济保障要素的运行。负责电力行业管理工作及行政执法工作（行政处罚除外）。

　　15.拟订本市价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。组织起草有关价格收费政策。承担市政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。

　　16.推动和促进全市公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。统筹协调推进全市社会信用体系建设，承担市社会信用体系建设领导小组办公室职责，推进社会信用体系制度规范和统一的信用信息平台建设工作。

　　17.研究拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。会同实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

　　18.负责本行业、领域职责范围内的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

　　19.完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门整体收支情况

（一）2022年度部门整体收入情况

2022年我局财政拨款整体总收入3202.09万元，其中基本收入2118.24万元：包括人员经费收入 1696.29 万元及公用经费收入421.95万元。项目收入1083.85万元，主要由省、市、本级拨入的项目资金。2021年底结转结余资金2033.18万元。

（二）2022年度部门整体支出情况

2022年我局财政拨款整体总支出5235.27万元，其中基本支出2118.24万元。包括人员经费支出 1696.29 万元及公用经费支出421.95万元。项目支出3117.03万元，主要由本年资金及上年结余指标资金支出。

（三）2022年度结转结余情况

2022年底无结转结余金额

三、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2022年我局一般公共预算收入3192.09万元，其中基本收入2118.24万元：包括人员经费收入 1696.29 万元及公用经费收入421.95万元。项目收入1073.85万元，主要由省、市、本级拨入的项目资金。

（二）一般公共预算支出

1.基本支出情况

2022年我局一般公共预算基本支出2118.24万元，基中：

（1）工资福利支出1685.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、13个月考核奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

（2）商品和服务支出421.95万元，主要包括办公费、打印费、劳务费、维修费、工会经费、公务接待费、公车运行及维护费、办公设备购置等。严控三公经费管理。2022年三公经费支出 10.38万元 （其中公务接待费0.77万元，公务用车运行维护费9.61万元 ），严格公务接待，规范接待标准，厉行节约，公务接待费比去年下降。

（3）对个人和家庭的支出10.71万元，主要是退休人员独生子女奖励、抚恤金等。

2.项目支出情况

2022年项目支出预算共535万元具体安排：重大项目前期工作经费35万元、采煤沉陷奖补500万元。2022年决算项目支出共3100.55万元，具体情况为：

（1）重大项目前期工作经费（含咨询费）支出30.98万元。

（2）农产品调查经费支出9.19万元（2021年农产品调查经费支出7.15万元、2022年农产品调查经费支出2.04万元）

（3）省级价格监测经费支出7.6万元（2021年省级价格监测经费支出 4.66万元、2022年省级价格监测经费支出2.94万元）

（4）争资争项工作经费支出32.67万元

（5）2021年度新增“四上企业”、5000万以上投资项目及“个转企”工作奖励经费支出20.40万元

（6）服务业规上企业奖励支出15.00万元（2020年服务业规上企业奖励支出10.00万元、2021年度新增规模以上服务企业奖补资金支出5.00万元）

（7）易地扶贫搬迁工作经费支出27.61万元

（8）人居环境整治可行性研究报告编制经费（专项）支出20.00万元

（9）专项扶贫资金（专项）支出22.5万元（2020年中央财政专项扶贫资金（专项）支出10万元、2020年省级财政专项扶贫资金（专项）支出12.5万元）

（10）采煤沉陷治理项目奖补资金（专项）支出300.00万元

（11）2020年第一批公共体育普及工程中央预算内基建资金（专项）支出150.00万元

（12）2020年第一批生态文明建设专项中央预算内基建资金（专项）支出117.00万元

（13）2020年农业可持续发展专项中央预算内基建资金（专项）支出122.00万元

（14）2020年第二批技术改造专项中央预算内基建资金1206万元

（15）“135”工程升级版奖补资金（专项）支出789.6万元

（16）2020年省预算内基建资金足球场地设施建设资金80万元

（17）2021年省预算内基建资金（湖南金悦降解）150万元

四、政府性基金预算支出情况

2022年我局政府性基金支出16.48万元，其中：

（1）电网建设农网改造改造经费支出10.00万元

（2）易地扶贫搬迁工作经费支出6.48万元

五、国有资本经营预算支出情况

无

六、社会保险基金预算支出情况

无

七、部门整体支出绩效情况

（一）部门预算管理

2022年我局坚决贯彻市委、市政府的决策部署，全力抓好重大项目建设、重大事项谋划、重大产业发展、重大改革推进、“六稳”“六保”重大民生改善等工作，奋力推进我市经济社会高质量发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效自评表》得分96分，部门整体支出绩效目标完成情况良好。主要绩效如下：

绩效目标完成情况：通过预算执行，单位所有支出按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定办理，树立过紧日子的思想，严格落实中央八项规定，厉行节约，进一步规范了“三公经费”使用管理，压缩开支，进一步规范会计核算行为确保资金安全和有效运行，保障发改局全额在职人员133人，自收自支在职人员 39 人的机关正常运转、人员工资福利发放、社保缴纳等及各项工作顺利开展。

产出情况：全市有共有重点建设项目82个，其中省重点项目3个，衡阳市重点项目18个(包括专项债、中央预算内项目)，市本级重点项目61个，82个项目总投资426.7亿元，年度计划投资144亿元。市重点项目开复工71个，全市固定资产投资完成情况在衡阳市排名前列。启动2023年专项债券项目储备工作，提前储备2023年专项债券项目42个，总投资217.7亿元，专项债券资金需求63.1亿元。上报6个风电项目总装机容量426MW，省发改委同意我市“十四五”第一批实施15个光伏项目，总装机容量1200MW，总投资75亿元。争取中央省预算内、专项债券、基金项目38个，获取资金支持8.64亿元。储备项目564个，其中政府性投资项目266个,国开行贷款融资项目24个、专项债项目42个、以市城为载体的城镇化建设项目232个，为我市今后争取国家扶持资金奠定了基础。信用体系建设逐步完善，我市通过全国全国信易贷平台发布融资需求22笔，已授信10笔，授权放款达25455万元，累计报送信用数据24419条，录入黑名单数据累计244条。规上服务业培育不断加强，完成我市新增25家规模以上服务务企业任务，并储备10家“个转企”企业、16家年度新增企业。加强招投标监管，解答招投标领域内相关政策法规的咨询300余人次，完成4个招投标项目的招标方案审批、招标文件备案并牵头组织了开标全过程监管活动。做好固定资产投资项目审批、核准和备案工作。共完成项目立项510个，审批项目84个核准项目2个，备案项目424个，所有项目总投资额为295.37亿元，投资5000万元以上的项目共93个，较去年增加12个。乡村振兴不断推进，完成了2021年19个易地扶贫搬安置点后续扶持资金补助建设项目综合验收。同时，选派15名工作人员下沉一线，参与乡村振兴工作。做好价格监测、成本调查工作，指导价格监测点向国家价格监测中心报送原粮、生猪收购价格51期，劳动力价格12期。上报监测数据589笔，落实市场巡查制，做到每周有巡查、每月有价格监测分析，季度、半年、年度有综合分析。共报送市场巡查51期，完成市场价格月、季、年度综合分析18篇。组织了春耕期间农资价格情况调查，开展涉及民生价格的粮食、蔬菜、猪肉等价格调研，完成市场价格调研6篇。做好价费管理、价格认证工作，认真落实“降费减负”工作要求，及时调整并公布行政机关及事业性单位的收费项目及标准，督促各收费单位执行到位。价格认证中心共承办各类案件316件。其中，涉刑事案件认定299宗，认定金额510万余元，涉行政案件认定11宗，认定金额4985万余元，涉纪价格认定6宗，认定金额3150万余元。

效益情况：

 经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金高效使用。

    社会效益：通过项目的实施，保障各项工作的顺利开展。

     生态效益：改善生态环境

可持续影响：优化全市经济社会发展环境，推动全市社会经济、生态和谐发展。

服务对象满意度：社会民生水平显著提升，满意度达到较好的水平。

（二）绩效自评结果应用

通过自评工作的开展，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

八、存在问题及原因分析：

2022年我局严格按照预算批复认真组织实施，确保了单位正常运转和各项的工作实施，很好地完成了2022年预、决算工作及2022年目标任务。年初预算与年底决算存在差异，由于部分项目支出是年中调整的预算指标，“135”工程升级奖补资金、生态文明建设、农业可持续发展专项中央预算内基建资金等上级项目资金是上年结余或上级下达资金指标。

九、改进措施及有关建议

针对存在问题我们改进措施：

1.科学预算编制，严格预算执行，进一步提高预算绩效管理水平。

2.完善资产管理，进一步树立过紧日子的思想，健全单位财务管理制度，加强固定资产管理，及时更新台账，加强资产卡片管理，年终对各类实物资产盘点，确保账账、账实相符。

3.加强预算管理一体化系统和预算法等相关业务的学习。加强预算管理一体化系统和预算法等相关业务的学习，规范部门收支核算，严格按项目和进度执行预算，落实预算执行分析， 提高部门收支管理水平。

有关建议：由于部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门定期及不定期的加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对单位的业务督促指导，切实推进绩效评价工作的开展，促进我局不断提升预算管理水平。

 （自评表详情见附件2）

                      

                  

附件1：2022年决算公开套表

附件2：发改局2022 年整体绩效自评表

附件下载：