耒阳市公安局2020年度部门预算公开

目   录

第一部分  2020年部门预算情况说明

第二部分  2020年度部门预算报表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算支出表-工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算支出表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算支出表-对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

14、政府性基金预算支出预算表

15、政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)

16、一般公共预算"三公"经费预算表

17、整体支出绩效目标表

18、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分2020年部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）部门主要职能职责

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

（二）部门预算单位机构设置

根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设57

个职能队室、派出所等二级机构。全局实有全额在职人员692人，差额在职人员75人，协警及网格员共660人，全额离退休人员176人，差额退休人员17人，遗属补助人员61人。

二、部门预算单位构成

2020年部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

 （一）收入预算：2020年年初预算数16192.28万元，其中，一般公共预算拨款16192.28万元（本级经费拨款13652.58万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1700.00万元 ，上级专项转移支付拨款839.70万元 ）。收入较去年减少1542万元，主要是经费拨款减少。 

（二）支出预算：2020年年初预算数16192.28万元,其中，

工资福利支出9267.65万元，一般商品和服务支出1860.30万元，对个人和家庭的补助14.63万元，项目支出5049.70万元。支出较去年减少1542万元，主要是项目支出减少。 

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算16192.28万元，其中，公共安全支出14849.38万元，占91.7 %；社会保障及就业支出849.36万元，占5.3%;卫生健康支出493.54万元，占3%;。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2020年本部门基本支出预算数11142.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算5049.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：协警工资及社保交费支出2380万元，主要用于协警工资及社保等方面；办案等公安专项业务经费1349.7万元，主要用于全局办案出差等方面；户政工作经费190万元，主要用于户政业务等方面；水东江所搬迁土地置换经费130万元，主要用于搬迁土地置换方面。其他不予公开运转等经费1000万元，主要用于日常运转方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2020年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款1860.30万元，比2019年预算增加539万元，增长40.8%，增长原因主要是公用经费标准提高。 

（二）"三公"经费预算

2020年一般公共预算"三公"经费预算数为507.00万元，其中，公务接待费23.00万元，公务用车购置及运行费484.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费484.00万元），因公出国（境）费0万元。2020年"三公"经费预算较2019年增加63万元，主要原因是新购警车的运行维护费用。 

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算5万元，拟召开30次会议，每次人数300人，内容为全局各项政治业务会议。

（四）政府采购情况 

2020年一般公共预算政府采购预算总额30万元。其中，政府采购货物预算0万元；工程类采购预算 0万元；政府采购服务预算30万元。 

（五）国有资产占有使用情况

截至2019年12月底，本部门核定的公务用车72辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车68辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额16192.28万元，其中，基本支出11142.58万元，项目支出5049.7万元，具体绩效目标详见报表。

（七）根据相关文件规定，以上有一部分经费属于涉密范围在预算情况说明和绩效目标表中不予公开。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第二部分2020年部门预算报表（见附表）

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算支出表-工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算支出表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算支出表-对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

14、政府性基金预算支出预算表

15、政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)

16、一般公共预算"三公"经费预算表

17、整体支出绩效目标表

18、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

2020年部门预算公开报表_597862020年部门预算公开报表

附件下载：