2021年耒阳市公安局部门预算公开

目   录

 第一部分2021年部门预算情况说明

 第二部分2021年度部门预算报表

 1、部门收支预算总表

 2、部门收入总体情况表

 3、部门支出总体情况表

 4、财政拨款收支情况表

 5、财政拨款支出预算总表

 6、一般公共预算支出情况表

 7、一般公共预算基本支出情况表

 8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

 9、一般公共预算基本支出表-工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

 10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

 11、一般公共预算基本支出表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

 12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

 13、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

 14、政府性基金预算支出预算表

 15、政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)

 16、一般公共预算"三公"经费预算表

 17、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按部门经济分类）

 18、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按政府经济分类）

 19、整体支出绩效目标表

 20、项目支出绩效目标表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分2021年部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）部门主要职能职责

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

（二）部门预算单位机构设置

根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设政工室、指挥中心、警务保障室、纪委（监察室）、法制大队、工会、人口与出入境管理大队、国保大队等57个职能队室、派出所等二级机构。全局共有行政编制683个、全额事业编制18个，差额编制62个。实有全额在职人员691人，差额在职人员62人，协警及网格员共680人，一村一辅警329人，全额离退休人员185人，差额退休人员21人，遗属补助人员53人。

二、部门预算单位构成

2021年部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

 （一）收入预算：2021年年初预算数17852.46万元，其中，一般公共预算拨款17852.46万元[经费拨款17852.46万元，（其中上级专款1755.96万元 ）]。收入较去年增加1660.18万元，主要是经费拨款增加。 

（二）支出预算：2021年年初预算数17852.46万元,其中，

工资福利支出9369.69万元，商品和服务支出2321.96万元，对个人和家庭的补助21.61万元，项目支出6139.19万元。支出较去年增加1660.18万元，主要是项目支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算17852.46万元，其中，公共安全支出15034.64万元，占84.2%；社会保障及就业支出883.74万元，占5%;卫生健康支出520.51万元，占2.9%;住房保障支出619.63万元，占3.4%；其他支出793.93万元，占4.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2021年本部门基本支出预算数11713.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算6139.19万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：协警工资及社保交费支出2380万元，主要用于协警工资及社保等方面；"一村一辅警"装备及工作经费450万元，主要用于一村一辅警工作开支；办案等公安专项业务经费1625.26万元，主要用于全局办案出差、装备采购等方面；2020年应付未支付项目793.93万元，主要是2020年未支付支出；其他不予公开专项经费890万元，主要用于打击犯罪、运转等方面支出。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2021年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款2321.96万元，比2020年预算增加461.66万元，增长24.8%，增长原因主要是公车补助经费的增加。 

（二）"三公"经费预算

2021年一般公共预算"三公"经费预算数为746万元，其中，公务接待费22万元，公务用车购置及运行费724万元（其中，公务用车购置费240万元，公务用车运行费484.00万元），因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算较2020年增加239万元，主要原因是更新警车。 

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算5万元，拟召开30次会议，每次人数300人，内容为全局各项政治业务会议。拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况 

2021年一般公共预算政府采购预算总额915万元。其中，政府采购货物预算665万元；工程类采购预算180万元；政府采购服务预算70万元。 

（五）国有资产占有使用及新增情况

截至2020年12月底，本部门核定的公务用车72辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车68辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟更新公务用车20辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车20辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额17852.46万元，其中，基本支出11713.27万元，项目支出6139.19万元，具体绩效目标详见报表。

（七）根据相关文件规定，以上有一部分经费属于涉密范围在预算情况说明和项目支出绩效目标表中不予公开。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第二部分2021年部门预算报表（详见上传附件）

2021年耒阳市公安局部门预算公开套表（单位）

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