目 录

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）部门主要职能职责

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

（二）部门预算单位机构设置

我局属正科级行政单位，单位内设机构数17个。全局共有行政编制682个，全额事业编制23个，工勤编制2个，户政员差额事业编制62个。实有全额在职人员655人，户政员差额在职人员51人，协警及网格员编制共650人，一村一辅警321人，全额离退休人员220人，差额退休人员27人，遗属补助人员40人。

二、部门预算单位构成 

本部门包括耒阳市公安局本级、交警大队，交警大队为独立核算单位，预算自行公开，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算25983.47万元。其中，一般公共预算拨款17986.27万元，政府性基金预算拨款6172.2万元，上级财政补助收入1825万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年预算增加6239万元，主要原因是非税执收工作经费及政府性基金预算增加、人员调资。  

 （二）支出预算：2023年本部门支出预算25983.47万元，其中：公共安全支出17551.5万元，社会保障和就业支出1009.05万元，卫生健康支出572.64万元，城乡社区支出6172.2万元，住房保障支出678.08万元。年终结转结余0万元。支出较去年预算增加6239万元，主要原因是非税执收工作经费及政府性基金预算增加、人员调资。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算19811.27万元，其中：公共安全支出17551.50万元，占88.59%；社会保障和就业支出1009.06万元，占5.09%；卫生健康支出572.64万元，占2.89%；住房保障支出678.07万元，占3.43%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算14796.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算5015万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中："一村一辅警"装备及工作经费319万元，主要用于一村一辅警工作方面支出；监管场所运转经费790万元，主要用于监管场所运转等方面支出；非税执收工作经费2000万元，主要用于全局办案出差等方面支出；其他不予公开专项经费1906万元，主要用于打击犯罪等方面支出。

五、政府性基金预算支出 

  2023年本部门政府性基金预算拨款安排的支出6172.2万元，全部为城乡社区支出，主要用于城市和农村建设方面支出。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费1970.44万元，比上年预算减少411.41万，主要原因是厉行节约，压缩各项开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为504万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费484万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费484元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较去年持平。

（三）一般性支出情况：2023年我单位一般性支出预算1970.44万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费5万元，拟召开30次会议，每次人数300人，内容为全局各项政治业务会议。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额6925.25万元，其中，货物类采购预算753万元；工程类采购预算5803.75万元；服务类采购预算368.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车73辆，其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车69辆，特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值50万元以上专用设备0台。  

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为25983.47万元，其中，基本支出14796.27万元，项目支出11187.2万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

121001 耒阳市公安局部门预算公开表

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