2021年衡阳市生态环境局耒阳分局

部门预算公开

 

目 录

第一部分  2021年部门预算说明

第二部分  2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

14、政府性基金预算支出情况表

15、政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费预算表

17、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按部门经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按政府经济分类）

19、整体支出绩效目标表

20、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡阳市生态环境局耒阳分局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于生态环境保护工作的部署要求，在履行职现过程中坚持和加强对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责有：

1、负责建立全市环境保护基本制度；贯彻落实环境保护法律、法规和方针、政策。

2、负责建立健全环境保护管理制度，并组织、监督实施。

3、负责环境污染防治监督管理工作。

4、负责生态环境保护监督管理工作，组织、指导生态系列创建工作。

5、负责职责范围内的核与辐射环境监管以及全市核事故应急管理工作。

6、负责全市环境监测管理工作。

7、负责全市环境保护行政执法监管。

8、负责环境应急和污染事故纠纷处理。

9、负责全市环境保护经济政策的制定和实施，建立健全全市企事业环境行为信用体系。

10、开展环境保护科技工作。

11、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、负责全市环境信息发布工作，指导并监督重点污染企业环境信息公开。

13、制定并组织实施全市环境保护目标责任制；受市人民政府委托，将全市环境保护重点工作任务分解落实到市直相关部门、各乡镇人民政府、相关企业，实行目标管理，并对环境保护目标任务完成情况进行监督、考核。

14、负责对职责范围内有关行业、领域的环境安全生产工作实施监督管理。

15、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，本单位属于行政事业单位，内设办公室、综合股、水生态环境股、大气环境股、土壤生态环境股、自然生态和监测股、环境影响评价与排放管理股、固体废物与辐射管理股8个职能股室;下辖耒阳生态环境保护综合行政执法大队、耒阳生态环境监测站、耒阳生态环境事务中心3个二级机构。

二、部门预算单位构成

衡阳市生态环境局耒阳分局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算888.21万元，其中，一般公共预算拨款 888.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少 595.22万元，主要是一般公共预算拨款减少595.22万元，政府性基金预算拨款减少0万元。收入较去年减少,主要是我局从2021年人员经费支出都由衡阳市财政局解决。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算888.21万元，其中，一般公共服务支出 0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出10.34万元，卫生健康支出 0万元，住房保障支出0万元，节能环保支出877.88万元。支出较去年减少595.22万元，主要是一般公共服务支出减少0万元，社会保障和就业支出减少89.73万元，卫生健康支出减少55.36万元，住房保障支出减少66.82万元，节能环保支出减少383.3万元。支出较去年减少,主要是我局从2021年人员经费支出都是由衡阳市财政局解决。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 888.21 万元，其中，工资福利支出61.8万元，占7 %；对个人和家庭的补助10.34万元，占1%；按项目管理的商品和服务支出816.08万元，占92 %具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数72.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算816.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项业务费816.08 万元主要用于污普调查，环境监测能力提高，农村污水治理、解决农村水源地突出问题，加强城乡噪声污染防治等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费 0 万元，比上年预算增加（减少）0  万元，上升（下降）0  %，主要是增加（减少）了人员，相应按照公用经费定额标准增加（减少）及计提工会、党建经费等。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费0  万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少5 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行预算控制制度，厉行节约，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算 0万元，拟开展 培训，人数 0 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中，货物类采购预算0 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2021年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为888.21万元，其中，基本支出72.14万元，项目支出816.08万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2021年部门预算表（详见上传附件）

衡阳市生态环境局耒阳分局2021年部门预算公开套表

 

 

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