2021年度

衡阳市生态环境局耒阳分局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分衡阳市生态环境局耒阳分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

衡阳市生态环境局耒阳分局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

衡阳市生态环境局耒阳分局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于生态环境保护工作的部署要求，在履行职现过程中坚持和加强对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责有：

1、负责建立全市环境保护基本制度；贯彻落实环境保护法律、法规和方针、政策。

2、负责建立健全环境保护管理制度，并组织、监督实施。

3、负责环境污染防治监督管理工作。

4、负责生态环境保护监督管理工作，组织、指导生态系列创建工作。

5、负责职责范围内的核与辐射环境监管以及全市核事故应急管理工作。

6、负责全市环境监测管理工作。

7、负责全市环境保护行政执法监管。

8、负责环境应急和污染事故纠纷处理。

9、负责全市环境保护经济政策的制定和实施，建立健全全市企事业环境行为信用体系。

10、开展环境保护科技工作。

11、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、负责全市环境信息发布工作，指导并监督重点污染企业环境信息公开。

13、制定并组织实施全市环境保护目标责任制；受市人民政府委托，将全市环境保护重点工作任务分解落实到市直相关部门、各乡镇人民政府、相关企业，实行目标管理，并对环境保护目标任务完成情况进行监督、考核。

14、负责对职责范围内有关行业、领域的环境安全生产工作实施监督管理。

15、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编办核定，本单位属于行政事业单位，内设办公室、综合股、水生态环境股、大气环境股、土壤生态环境股、自然生态和监测股、环境影响评价与排放管理股、固体废物与辐射管理股8个职能股室;下辖耒阳生态环境保护综合行政执法大队、耒阳生态环境监测站、耒阳生态环境事务中心3个二级机构。

（二）决算单位构成。衡阳市生态环境局耒阳分局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市生态环境局耒阳分局本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表
										公开01表
部门： 衡阳市生态环境局耒阳分局										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2107.02		一、一般公共服务支出			14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16
四、上级补助收入	4			……			17
五、事业收入	5			八、社会保障和就业支出			18	168.27
六、经营收入	6			九、卫生健康支出			19	68.14
七、附属单位上缴收入	7			十、节能环保支出			20	2509.31
八、其他收入	8	740.91		……			21
	9			十九、住房保障支出			22	102.21
本年收入合计	10	2847.93		本年支出合计			23	2847.93
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24
年初结转和结余	12			年末结转和结余			25
总计	13	2847.93		总计			26	2847.93
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：		衡阳市生态环境局耒阳分局							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2847.93	2107.02					740.91
208		社会保障和就业支出	168.27	168.27
20805		行政事业单位养老支出	136.28	136.28
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.28	136.28
20808		抚恤	31.99	31.99
2080801		死亡抚恤	31.99	31.99
210		卫生健康支出	68.14	68.14
21011		行政事业单位医疗	68.14	68.14
2101101		行政单位医疗	68.14	68.14
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

收入决算表
									公开02表
部门：		衡阳市生态环境局耒阳分局							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计
211		节能环保支出	2509.31	1768.4					740.91
21101		环境保护管理事务	2379.51	1638.6					740.91
2110102		一般行政管理事务	427	427
2110104		生态环境保护宣传	51.14	51.14
2110199		其他环境保护管理事务支出	740.91						740.91
21104		自然生态保护	20	20
2110402		农村环境保护	20	20
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

收入决算表
									公开02表
部门：		衡阳市生态环境局耒阳分局							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计
21111		污染减排	109.8	109.8
2111101		生态环境监测与信息	109.8	109.8
221		住房保障支出	102.21	102.21
22102		住房改革支出	102.21	102.21
2210201		住房公积金	102.21	102.21
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2847.93	1997.22	850.71
208		社会保障和就业支出	168.27	168.27
20805		行政事业单位养老支出	136.28	136.28
20808		抚恤	31.99	31.99
2080801		死亡抚恤	31.99	31.99
210		卫生健康支出	68.14	68.14
21011		行政事业单位医疗	68.14	68.14
2110101		行政单位医疗	68.14	68.14
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
211		节能环保支出	2509.31	1658.6	850.71
21101		环境保护管理事务	2379.51	1638.6	740.91
2110101		行政运行	1160.46	1160.46
2110102		一般行政管理事务	427	427
2110104		生态环境保护支出	51.14	51.14
2110199		其他环境保护管理事务支出	740.91		740.91
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
21104		自然生态保护	20	20
2110402		农村环境保护	20	20
21111		污染减排	109.8		109.8
2111101		生态环境监测与信息	109.8		109.8
221		住房保障支出	102.21	102.21
22102		住房改革支出	102.21	102.21
2210201		住房公积金	102.21	102.21
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2107.02	一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		……		18
	5		八、社会保障和就业支出		19		168.27	168.27
	6		九、卫生健康支出		20		68.14	68.14
	7		十、节能环保支出		21		1768.4	1768.4
	8		十九、住房保障支出		22		102.21	102.21
本年收入合计	9	2107.02	本年支出合计		23		2107.02	2107.02
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11				25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	2107.02	总计		28		2107.02	2107.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：  衡阳市生态环境环境耒阳分局                                                                                            公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2107.02	1997.22	109.8
208	社会保障和就业支出	168.27	168.27
20805	行政事业单位养老支出	136.28	136.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.28	136.28
20808	抚恤	31.99	31.99
2080801	死亡抚恤	31.99	31.99
210	卫生健康支出	68.14	68.14
21011	行政事业单位医疗	68.14	68.14
2101101	行政单位医疗	68.14	68.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：  衡阳市生态环境环境耒阳分局                                                                                            公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
211	节能环保支出	1768.4	1658.6	109.8
21101	环境保护管理事务	1638.6	1638.6
2110101	行政运行	1160.46	1160.46
2110102	一般行政管理事务	427	427
2110104	生态环境保护宣传	51.14	51.14
21104	自然生态保护	20	20
2110402	农村环境保护	20	20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：  衡阳市生态环境环境耒阳分局                                                                                            公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
21111	污染减排	109.8		109.8
2111101	生态环境监测与信息	109.8		109.8
221	住房保障支出	102.21	102.21
22102	住房改革支出	102.21	102.21
2210201	住房公积金	102.21	102.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   部门：衡阳市生态环境局耒阳分局                                                                                                               公开06表   单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1616.5	302	商品和服务支出	328.63	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	629.79	30201	办公费	31.72	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	413.5	30202	印刷费	18.39	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	10.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	42.75	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.28	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	68.14	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.40	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	144.95	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	102.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	78.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	52.09	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	20.10	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	31.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.91	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	17.03	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.74
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	132.44
人员经费合计		1668.59　1668.59	公用经费合计					328.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 衡阳市生态环境局耒阳分局                                                                                                       公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		5		5	2	7		5		5	2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：							单位：万元
项    目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2847.93万元。与上年相比，增加1082.04万元，增长61.27%，主要是因为我局2021年上划衡阳，耒阳部分资金通过其他资金结算户拨付。除人员经费增加，还增加了其他收入资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2847.93万元，其中：财政拨款收入2107.02万元，占73.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入740.91万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2847.93万元，其中：基本支出1997.22万元，占70.13%；项目支出850.71万元，占29.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计2107.02万元，与上年相比，增加341.13万元,增长19.32%，主要是因为我局2021年上划衡阳，大部分资金由衡阳市财政拨付，全分局人员经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2107.02万元，占本年支出合计的73.98%，与上年相比，财政拨款支出增加341.13万元，增长19.32%，主要是因为我局2021年上划衡阳，大部分资金由衡阳市财政拨付，全分局人员经费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2107.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）168.27万元，占7.99%；卫生健康支出（类）68.14万元，占3.23%；节能环保支出（类）1768.40万元，占比83.93%；住房保障支出（类）102.21万元，占比4.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2107.02万元，支出决算数为2107.02万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为136.28万元，支出决算为136.28万元， 

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为31.99万元，支出决算为31.99万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为68.14万元，支出决算为68.14万元。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1160.46万元，支出决算为1160.46万元。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为427万元，支出决算为427万元。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。

年初预算为51.14万元，支出决算为51.14万元。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算为109.8万元，支出决算为109.8万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为102.21万元，支出决算为102.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1997.22万元，其中：人员经费1668.59万元，占基本支出的83.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、退休费、抚恤金……；公用经费328.63万元，占基本支出的16.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与本年预算数相同，与上年相比增加0.75万元，增长60%,增长的主要原因是2021年上划衡阳，工作接待有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，与本年预算数相同，与上年相比增加0.83万元，增长19.9%,增长的主要原因是2021年上划衡阳，到衡阳对接工作有所增加，相应工作经费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占28.57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占71.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组0个、来宾106人次，主要是工作对接，上级领导检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，衡阳市生态环境局耒阳分局更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费5万元，主要是公车车辆维修，保险及加油等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出328.63万元，年初预算数125.56万元，比年初预算数增加203.07万元，增长161.73%。主要原因是：2021年上划衡阳，耒阳县部分资金通过衡阳市其他资金结算户拨付。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2万元，用于召开环保工作会议，人数89人，内容为环保执法工作部署及环保宣传等；开支培训费3万元，用于开展监测站技术岗位培训及监察大队执法培训等，人数120人，内容为监测站技术培训及监察执法培训等；没有举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金2107.02 万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

组织对“非道路移动机械编码及号牌发放”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出109.8 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学，财务管理制度规范，任务完成质量较高，项目实施的效益比较显著，社会可效益及可持续影响明显。

组织对“衡阳市生态环境局耒阳分局”1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2107.02 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，本单位落实年初预算，明确安排资金支出方向，保证资金用途，严格预算约束，规范预算使用范围，2021年度部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

非道路移动机械编码及号牌项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为109.8 万元，执行数为109.8 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是从产出指标来看，2021年加强成本控制和成本规划，建立健全严格的费用审批制度，提升项目管理水平，提高资金使用效益；二是从效益指标完成情况上来看，保障了2021年的正常工作需求。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱；二是编制预算时难以真正实现财政资源的高效配置；三是资金追踪问效责任制度不健全。下一步改进措施：一是建立健全绩效评估制度；二是完善实施绩效考核目标的过程；三是完善绩效运行监控制度；四是提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识

（3）部门评价项目绩效评价结果。

一是本单位将绩效自评结果与2022年预算编制相结合，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作，加强项目规划、绩效目标管理，建立健全项目绩效考核机制，促进项目效益提升，将绩效工作落到实处。

二是强化预算管理资金，以预算执行情况和项目资金用途为基础，在编制下一年度预算时，对资金结构进行调整，不断提高资金的使用效益；调整完善绩效目标，结合年度工作计划，整合调整下一年度绩效目标及指标体系。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门、单位基本情况

（一） 部门基本情况：为规范县市区分局内部管理，理顺工作职责，更高效有序的开展工作，衡阳市生态环境局耒阳分局共设8个内设室：办公室、综合股、水生态环境股、大气环境股、土壤生态环境股、自然生态和监测股、环境影响评价与排放管理股、固体废物与辐射管理股，下属2个副科级二级机构：监测站和监察大队。

（二） 衡阳市生态环境局耒阳分局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于生态环境保护工作的部署要求，在履行职现过程中坚持和加强对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责有：（1）负责建立全市环境保护基本制度；贯彻落实环境保护法律、法规和方针、政策。（2）负责建立健全环境保护管理制度，并组织、监督实施。（3）负责环境污染防治监督管理工作。（4）负责生态环境保护监督管理工作，组织、指导生态系列创建工作。（5）负责职责范围内的核与辐射环境监管以及全市核事故应急管理工作。（6）负责全市环境监测管理工作。（7）负责全市环境保护行政执法监管。（8）负责环境应急和污染事故纠纷处理。（9）负责全市环境保护经济政策的制定和实施，建立健全全市企事业环境行为信用体系。（10）开展环境保护科技工作。（11）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。（12）负责全市环境信息发布工作，指导并监督重点污染企业环境信息公开。（13）制定并组织实施全市环境保护目标责任制；受市人民政府委托，将全市环境保护重点工作任务分解落实到市直相关部门、各乡镇人民政府、相关企业，实行目标管理，并对环境保护目标任务完成情况进行监督、考核。（14）负责对职责范围内有关行业、领域的环境安全生产工作实施监督管理。（15）承办市人民政府交办的其他事项。

（三） 人员概况：我局2021年末共有干部职工196人，其中在职行政编制14人，在职财政拨款事业编制182人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2021年基本支出1997.22万元，（包括机关事业单位基本养老保险缴费支出136.28万元，死亡抚恤金31.99万元，行政单位医疗支出：68.14万元，行政运行：1160.41万元，一般行政管理事务：427万元，生态环境保护宣传51.14万元，农村环境保护：20万元，住房公积金：102.21万元。）

（二）项目支出情况:2021年度项目支出109.8万元，按照“突出重点、分步实施、多方配合、稳步推进”的原则，开展非道路移动机械申报登记工作，2021年完成全市非道路移动机械信息的数据录入。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

2021年社保基金预算支出：204.42万元，（包括：机关事业单位基本养老保险金：136.28万元，行政单位医疗：68.14万元）

六、部门整体支出绩效情况

2021年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整，“三公经费”总体控制较好，超本年预算和上年决算较少。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强，资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。部门整体支出年度绩效指标，水污染防治27个地表水监测断面水质达标率100%，市城区环境空气质量优良率98.07%，水、土、气等各项活动项目按照计划时间进行，促进产业发展，加强市内环保基础建设，为社会发展和人民生存保障良好的生态环境，通过项目的实施，民众对生态环境满意度上升。

七、存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱。

2、编制预算时难以真正实现财政资源的高效配。

3、资金追踪部效责任制度不健全。

4、资金结转成为预算绩效管理水平低下的诱因。

八、下一步改进措施

1、建立健全绩效绩效评估制度。

2、完善实施绩效考核目标的过程。

3、完善绩效运行监控制度。

   4、提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识。

九、其他需要说明的情况

本年度我局较好地完成了对本单位的财务核算、资金管理、预算编制、决算编报等事项。全面实施绩效管理，实现对社会关注度高、社会影响较大的环保工程项目资金绩效管理全面覆盖。加强与财政、审计等相关部门的联系，确保财务工作顺利开展。

 附件： 1.部门整体支出绩效评价基础数据表

        2.部门整体支出绩效自评表

        3.项目支出绩效自评表

 

     

部门整体支出绩效评价基础数据表  

填报单位：衡阳市生态环境局耒阳分局（盖章）      

财政供养人员情况	编制数	2021年实际在职人数	控制率
	198	196	98%
经费控制情况	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数
一、部门基本支出	1409.15	1518.23	1997.22
其中：公用经费	91.01	125.56	328.63
其中：办公经费	33.78	14	31.72
水费、电费、差旅费	4.6	13	13
会议费、培训费	1.45	5	5
印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等……	49.11	87.56	276.91
三公经费	2.07	6	2
1、公务用车购置和维护经费	0.82	4	0
其中：公交车购置
公交车运行维护	0.82	4	0
2、出国经费
3、公务接待	1.25	2	2
二、部门项目支出	356.74	109.8	109.8
1、业务工作专项（一个项目一行）	131.47	109.8	109.8
2、业务工作专项（一个项目一行）	100
3、生态环境监测与信息	125.27
政府采购金额	12.02
厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

填表人：       填报日期：        联系电话：       单位负责人签字：

 

 

部门整体支出绩效自评表
填报单位： 衡阳市生态环境局耒阳分局（盖章）                 （2021年度）
部门名称	衡阳市生态环境局耒阳分局					执行数		资金执行率	分值		得分
年度预算 申请（万元）	资金总额：2107.02					2107.02		100%	10		10
	按收入性质分：					按指出性质分：
	其中： 一般公共预算收入：2107.02					其中：基本支出：1997.22
	政府性基金拨款：					项目支出：109.8
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：740.91
部门职能职责概述	衡阳市生态环境局耒阳分局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于生态环境保护工作的部署要求，在履行职现过程中坚持和加强对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责有：（一）负责建立全市环境保护基本制度；贯彻落实环境保护法律、法规和方针、政策。（二）负责建立健全环境保护管理制度，并组织、监督实施。（三）负责环境污染防治监督管理工作。（四）负责生态环境保护监督管理工作，组织、指导生态系列创建工作。（五）负责职责范围内的核与辐射环境监管以及全市核事故应急管理工作。（六）负责全市环境监测管理工作。（七）负责全市环境保护行政执法监管。（八）负责环境应急和污染事故纠纷处理。（九）负责全市环境保护经济政策的制定和实施，建立健全全市企事业环境行为信用体系。（十）开展环境保护科技工作。（十一）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。（十二）负责全市环境信息发布工作，指导并监督重点污染企业环境信息公开。（十三）制定并组织实施全市环境保护目标责任制；受市人民政府委托，将全市环境保护重点工作任务分解落实到市直相关部门、各乡镇人民政府、相关企业，实行目标管理，并对环境保护目标任务完成情况进行监督、考核。 （十四）负责对职责范围内有关行业、领域的环境安全生产工作实施监督管理。 （十五）承办市人民政府交办的其他事项。
整体绩效 目标	目标1：深入推进大气污染防治，做好大气污染防治各项考核工作。 目标2：系统治理水污染，制定实施全市2021年度落实水污染防治行动计划年度措施计划，定期对全市落实水污染防治行动，计划情况进行通报，促进全市水环境质量不断改善。 目标3：加强土壤污染防治，依法组织对有关建设用地土壤污染状况调查报告进行评审。 目标4：加强环境执法监管，组织大气、水、土壤等环境执法检查，保障环境质量。 目标5：构建生态环境“大平台、大数据、大系统”助力城市品质改善提升。
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值		分值		得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	水污染防治、27个地表水监测断面水质达标率	≧	100%		10		10	无偏差
		质量指标	市城区环境空气质量优良率	≧	100%		10		10	无偏差
		时效指标	水、土、气等各项治理项目按照计划时间进行	定性	100%		10		10	无偏差
		成本指标	所需成本2107.02万元	定性	100%		20		20	无偏差
	效益 指标 （40分）	经济效 益指标	促进产业发展	定性	100%		10		10	无偏差
		社会效 益指标 生态效 益指标	为社会发展和人民生存保障良好的生态环境	定性	100%		10		10	无偏差
				定性	100%					无偏差
		可持续影响指标	我市环境质量得到保护与改善	定性	100%		10		10	无偏差
		社会公众或服务对象满意度	通过项目的实施，民众对生态环境满意度上升。	≧	100%		10		10	无偏差
总分							100		100

填表人：       填报日期：        联系电话：       单位负责人签字：

 

项目支出绩效自评表
填报单位：衡阳市生态环境局耒阳分局 （盖章）                （2021年度）
项目支 出名称	非道路移动机械编码及号牌发放
主管部门	衡阳市生态环境局				实施单位	衡阳市生态环境局耒阳分局
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		109.8	109.8	109.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		109.8	109.8	109.8
	上年结转资金
	其他资金
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况
	按照“突出重点，分步实施、多方配合、稳步推进”的原则，开展非道路移动机械申报登记工作				2021年完成全市非道路移动机械信息的数据录入。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标   (50分)	数量指标	完成号牌的登记和发放	争取全部完成非道路移动机械的登记和发放	≧	20	20	无偏差
		质量指标	号牌的登记率和发放率	争取达到100%	≧	10	10	无谝差
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	定性	10	10	无偏差
		成本指标	委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费	109.8万元	定性	10	10	无偏差
	效益 指标   （30分）	经济效 益指标	为非道路移动机械的监管工作的制度化、规范化、常态化提供保障	有效促进	定性	5	5	无偏差
		社会效 益指标			定性	5	5	无偏差
		生态效 益指标			定性	10	10	无偏差
		可持续影响指标	我市机动车登记和发放	有效促进	定性	10	10	无偏差
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	公众满意率	100%	≧	10	10	无偏差
总分						100	100

填表人：       填报日期：       联系电话：         单位负责人签字：

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评报告

（2021年度）

非道路移动机械编码及号牌发放项目绩效自评报告

 

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

我单位是财政全额拨款二级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，现有8个内设室：办公室、综合股、水生态环境股、大气环境股、土壤生态环境股、自然生态和监测股、环境影响评价与排放管理股、固体废物与辐射管理股，下属2个副科级二级机构：监测站和监察大队。2021年末单位实有在职人员196人，离退休人员28人。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2021年完成全市非道路移动机械信息的数据录入，完成号牌的登记和发放。为非道路移动机械的监管工作的制度化、规范化、常态化提供保障。

（四） 预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

   项目总体和年度目标：按照“突出重点、分步实施、多方配合、稳步推进”的原则，开展非道路移动机械申报登记工作，2021年完成全市非道路移动机械信息的数据录入。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

根据当年工作安排，该项目一次拨付资金109.8万元，已全部到位。

（二）项目资金实际使用情况：项目资金的使用符合相关法规、管理办法及财务管理制度，项目支出执行情况与预算执行时间进度相符。

（三）项目资金管理情况分析：项目资金专款专用，符合有关财务制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况：单位建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度，项目相关资料齐全并及时归档。

（二）项目组织实施情况：项目组织情况分析、单位机构健全、分工明确。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况：财政资金用于该项目的使用率100%，无超支项目，成本控制情况良好。

（二）项目支出过程情况：项目资金实际支出与预算批复一致。

（三）项目支出产出情况：项目实施进度与计划进度一致，项目的技术指标和质量指标达到行业标准，均按时按质完成项目工作。

（四）项目支出效益情况：项目实际完成情况与预期目标完成程度一致。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法：1、加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。2、加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。3、不断加强学习与交流。

（二）存在的问题和建议：随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训，对财务人员从严考核，从严要求，提高财务人员业务水平。

六、有关建议

（一）建议财政部门加强对项目资金拨付力度，确保专项经费专款专用规定落实到位。（二）建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

七、其他需要说明的问题

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2847.93万元。与上年相比，增加1082.04万元，增长61.27%，主要是因为我局2021年上划衡阳，耒阳部分资金通过其他资金结算户拨付。除人员经费增加，还增加了其他收入资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2847.93万元，其中：财政拨款收入2107.02万元，占73.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入740.91万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2847.93万元，其中：基本支出1997.22万元，占70.13%；项目支出850.71万元，占29.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计2107.02万元，与上年相比，增加341.13万元,增长19.32%，主要是因为我局2021年上划衡阳，大部分资金由衡阳市财政拨付，全分局人员经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2107.02万元，占本年支出合计的73.98%，与上年相比，财政拨款支出增加341.13万元，增长19.32%，主要是因为我局2021年上划衡阳，大部分资金由衡阳市财政拨付，全分局人员经费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2107.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）168.27万元，占7.99%；卫生健康支出（类）68.14万元，占3.23%；节能环保支出（类）1768.40万元，占比83.93%；住房保障支出（类）102.21万元，占比4.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2107.02万元，支出决算数为2107.02万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为136.28万元，支出决算为136.28万元， 

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为31.99万元，支出决算为31.99万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为68.14万元，支出决算为68.14万元。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1160.46万元，支出决算为1160.46万元。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为427万元，支出决算为427万元。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。

年初预算为51.14万元，支出决算为51.14万元。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算为109.8万元，支出决算为109.8万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为102.21万元，支出决算为102.21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1997.22万元，其中：人员经费1668.59万元，占基本支出的83.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、退休费、抚恤金……；公用经费328.63万元，占基本支出的16.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与本年预算数相同，与上年相比增加0.75万元，增长60%,增长的主要原因是2021年上划衡阳，工作接待有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，与本年预算数相同，与上年相比增加0.83万元，增长19.9%,增长的主要原因是2021年上划衡阳，到衡阳对接工作有所增加，相应工作经费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占28.57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占71.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组0个、来宾106人次，主要是工作对接，上级领导检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，衡阳市生态环境局耒阳分局更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费5万元，主要是公车车辆维修，保险及加油等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出328.63万元，年初预算数125.56万元，比年初预算数增加203.07万元，增长161.73%。主要原因是：2021年上划衡阳，耒阳县部分资金通过衡阳市其他资金结算户拨付。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2万元，用于召开环保工作会议，人数89人，内容为环保执法工作部署及环保宣传等；开支培训费3万元，用于开展监测站技术岗位培训及监察大队执法培训等，人数120人，内容为监测站技术培训及监察执法培训等；没有举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金2107.02 万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

组织对“非道路移动机械编码及号牌发放”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出109.8 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学，财务管理制度规范，任务完成质量较高，项目实施的效益比较显著，社会可效益及可持续影响明显。

组织对“衡阳市生态环境局耒阳分局”1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2107.02 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，本单位落实年初预算，明确安排资金支出方向，保证资金用途，严格预算约束，规范预算使用范围，2021年度部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

非道路移动机械编码及号牌项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为109.8 万元，执行数为109.8 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是从产出指标来看，2021年加强成本控制和成本规划，建立健全严格的费用审批制度，提升项目管理水平，提高资金使用效益；二是从效益指标完成情况上来看，保障了2021年的正常工作需求。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱；二是编制预算时难以真正实现财政资源的高效配置；三是资金追踪问效责任制度不健全。下一步改进措施：一是建立健全绩效评估制度；二是完善实施绩效考核目标的过程；三是完善绩效运行监控制度；四是提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识

（3）部门评价项目绩效评价结果。

一是本单位将绩效自评结果与2022年预算编制相结合，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作，加强项目规划、绩效目标管理，建立健全项目绩效考核机制，促进项目效益提升，将绩效工作落到实处。

二是强化预算管理资金，以预算执行情况和项目资金用途为基础，在编制下一年度预算时，对资金结构进行调整，不断提高资金的使用效益；调整完善绩效目标，结合年度工作计划，整合调整下一年度绩效目标及指标体系。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门、单位基本情况

（一） 部门基本情况：为规范县市区分局内部管理，理顺工作职责，更高效有序的开展工作，衡阳市生态环境局耒阳分局共设8个内设室：办公室、综合股、水生态环境股、大气环境股、土壤生态环境股、自然生态和监测股、环境影响评价与排放管理股、固体废物与辐射管理股，下属2个副科级二级机构：监测站和监察大队。

（二） 衡阳市生态环境局耒阳分局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于生态环境保护工作的部署要求，在履行职现过程中坚持和加强对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责有：（1）负责建立全市环境保护基本制度；贯彻落实环境保护法律、法规和方针、政策。（2）负责建立健全环境保护管理制度，并组织、监督实施。（3）负责环境污染防治监督管理工作。（4）负责生态环境保护监督管理工作，组织、指导生态系列创建工作。（5）负责职责范围内的核与辐射环境监管以及全市核事故应急管理工作。（6）负责全市环境监测管理工作。（7）负责全市环境保护行政执法监管。（8）负责环境应急和污染事故纠纷处理。（9）负责全市环境保护经济政策的制定和实施，建立健全全市企事业环境行为信用体系。（10）开展环境保护科技工作。（11）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。（12）负责全市环境信息发布工作，指导并监督重点污染企业环境信息公开。（13）制定并组织实施全市环境保护目标责任制；受市人民政府委托，将全市环境保护重点工作任务分解落实到市直相关部门、各乡镇人民政府、相关企业，实行目标管理，并对环境保护目标任务完成情况进行监督、考核。（14）负责对职责范围内有关行业、领域的环境安全生产工作实施监督管理。（15）承办市人民政府交办的其他事项。

（三） 人员概况：我局2021年末共有干部职工196人，其中在职行政编制14人，在职财政拨款事业编制182人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2021年基本支出1997.22万元，（包括机关事业单位基本养老保险缴费支出136.28万元，死亡抚恤金31.99万元，行政单位医疗支出：68.14万元，行政运行：1160.41万元，一般行政管理事务：427万元，生态环境保护宣传51.14万元，农村环境保护：20万元，住房公积金：102.21万元。）

（二）项目支出情况:2021年度项目支出109.8万元，按照“突出重点、分步实施、多方配合、稳步推进”的原则，开展非道路移动机械申报登记工作，2021年完成全市非道路移动机械信息的数据录入。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

2021年社保基金预算支出：204.42万元，（包括：机关事业单位基本养老保险金：136.28万元，行政单位医疗：68.14万元）

六、部门整体支出绩效情况

2021年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整，“三公经费”总体控制较好，超本年预算和上年决算较少。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强，资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。部门整体支出年度绩效指标，水污染防治27个地表水监测断面水质达标率100%，市城区环境空气质量优良率98.07%，水、土、气等各项活动项目按照计划时间进行，促进产业发展，加强市内环保基础建设，为社会发展和人民生存保障良好的生态环境，通过项目的实施，民众对生态环境满意度上升。

七、存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱。

2、编制预算时难以真正实现财政资源的高效配。

3、资金追踪部效责任制度不健全。

4、资金结转成为预算绩效管理水平低下的诱因。

八、下一步改进措施

1、建立健全绩效绩效评估制度。

2、完善实施绩效考核目标的过程。

3、完善绩效运行监控制度。

   4、提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识。

九、其他需要说明的情况

本年度我局较好地完成了对本单位的财务核算、资金管理、预算编制、决算编报等事项。全面实施绩效管理，实现对社会关注度高、社会影响较大的环保工程项目资金绩效管理全面覆盖。加强与财政、审计等相关部门的联系，确保财务工作顺利开展。

 附件： 1.部门整体支出绩效评价基础数据表

        2.部门整体支出绩效自评表

        3.项目支出绩效自评表

 

     

部门整体支出绩效评价基础数据表  

填报单位：衡阳市生态环境局耒阳分局（盖章）

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

填表人：       填报日期：        联系电话：       单位负责人签字：

 

 

填表人：       填报日期：        联系电话：       单位负责人签字：

 

填表人：       填报日期：       联系电话：         单位负责人签字：

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评报告

（2021年度）

非道路移动机械编码及号牌发放项目绩效自评报告

 

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

我单位是财政全额拨款二级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，现有8个内设室：办公室、综合股、水生态环境股、大气环境股、土壤生态环境股、自然生态和监测股、环境影响评价与排放管理股、固体废物与辐射管理股，下属2个副科级二级机构：监测站和监察大队。2021年末单位实有在职人员196人，离退休人员28人。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2021年完成全市非道路移动机械信息的数据录入，完成号牌的登记和发放。为非道路移动机械的监管工作的制度化、规范化、常态化提供保障。

（四） 预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

   项目总体和年度目标：按照“突出重点、分步实施、多方配合、稳步推进”的原则，开展非道路移动机械申报登记工作，2021年完成全市非道路移动机械信息的数据录入。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

根据当年工作安排，该项目一次拨付资金109.8万元，已全部到位。

（二）项目资金实际使用情况：项目资金的使用符合相关法规、管理办法及财务管理制度，项目支出执行情况与预算执行时间进度相符。

（三）项目资金管理情况分析：项目资金专款专用，符合有关财务制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况：单位建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度，项目相关资料齐全并及时归档。

（二）项目组织实施情况：项目组织情况分析、单位机构健全、分工明确。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况：财政资金用于该项目的使用率100%，无超支项目，成本控制情况良好。

（二）项目支出过程情况：项目资金实际支出与预算批复一致。

（三）项目支出产出情况：项目实施进度与计划进度一致，项目的技术指标和质量指标达到行业标准，均按时按质完成项目工作。

（四）项目支出效益情况：项目实际完成情况与预期目标完成程度一致。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法：1、加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。2、加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。3、不断加强学习与交流。

（二）存在的问题和建议：随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训，对财务人员从严考核，从严要求，提高财务人员业务水平。

六、有关建议

（一）建议财政部门加强对项目资金拨付力度，确保专项经费专款专用规定落实到位。（二）建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

七、其他需要说明的问题

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

附件下载：