2020年度耒阳市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表(见附件)

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

    5、 财政拨款支出表

    6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、工资福利支出（按部门）

9、工资福利支出（按政府经济分类）

10、一般商品和服务支出（按部门）

11、一般商品和服务支出（按政府经济分类）

12、对个人和家庭的补助（按部门）

13、对个人和家庭的补助（按政府经济分类）

14、政府性基金支出

15、政府基金性支出（按政府经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、整体支出绩效项目表

18、项目支出绩效项目表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责 

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，承担全市的交通运输枢纽规划和管理工作。

2.拟订全市交通运输业发展政策、行业管理规范文件。

3.承担全市公路、水路建设市场监管责任。

4.承担全市道路运输、水路运输市场监管责任。

5.承担水上交通安全监管责任。

6.负责全市交通运输基础设施建设项目向省、衡阳市申报计划及项目建设前期有关工作。

7.负责全市公路、水路、地方铁路专用线行业安全生产和应急管理工作。

8.负责组织全市春运工作

9.负责监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责市本级公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10.负责市本级交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，本单位属于正科级级行政单位，内设10个职能股室，下辖6个二级机构：

1.耒阳市交通工程质量与安全监督所

2.耒阳市地方海事处

3.耒阳市农村公路管理所           

4.耒阳市道路运输管理所

5.耒阳市城区客运管理处

6.耒阳市客货汽车场站管理所

二、部门预算单位构成

 本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、耒阳市交通运输局

2、耒阳市交通工程质量与安全监督所

三、部门收支总体情况

  （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算21109.03万元，其中：一般公共预算21109.03万元（本级经费拨款10656.03万元，上级专项转移支付拨款10453万元）；2020年无政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，也无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加了12135.96万元，主要是增加了农村公路建设项目资金、重启耒阳永济至衡南江口桥梁及公路项目建设、标准化渡船运行项目资金等。

（二）支出预算：2020年本单位支出预算21109.03万元，其中，公共安全支出109.29万元，社会保障和就业支出119.99万元，卫生健康支出62.73万元，农林水支出3100万元，交通运输支出17641.41万元，住房保障支出75.61万元。支出较去年增加12135.96万元，其中：基本支出减少191.34万元，主要是上年有“客运管理处、场管所2018年人员经费缺口”345万元；项目支出增加12327.3万元，主要是增加了农村公路建设项目资金、重启耒阳永济至衡南江口桥梁及公路项目建设、标准化渡船运行项目资金等。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本单位一般公共预算拨款支出预算21109.03万元，其中，公共安全支出109.29万元，占0.5%，社会保障和就业支出119.99万元，占0.5%，卫生健康支出62.73万元，占0.2%，农林水支出3100万元，占14%，交通运输支出17641.41万元，占84.5%；住房保障支出75.61万元，占0.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本单位基本支出预算3319.73万元，主要是保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本单位项目支出预算17789.3万元，主要是单位为完成行政工作任务而发生的支出。包括有关事业发展专项、基本建设支出等，其中：海事管理15万元，主要是用于水上视频监控系统服务；其他公路水路运输支出89.3万元，主要是用于标准化渡船开支；农村基础设施建设17685万元，主要是用于农村公路建设方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金预算安排支出经费。

　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）、机关运行经费：2020年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款68.85万元，比2019年预算增加26.1万元，增长61%，主要是人员的增加，经费标准调整，物价上涨，部门正常运转经费也随着增大。

　　（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少  0万元，主要是公车改革后我单位无保留公务车及厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 

（三）一般性支出情况：2020年本单位会议费预算  0万元，拟召开 0 会议，人数  0人；培训费预算 0 万元，拟开展  0培训，人数 0 人；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2020年单位政府采购预算总额 17736.556万元，其中，政府采购货物预算  15.31万元；工程类采购预算 17700万元；政府采购服务预算 21.246万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月，本单位无公务用车已全部处置，现无公务用车辆；单位无价值50万元以上通用设备及专用设备。2020年单位暂无新增公务用车、50万元通用设备及专用设备的计划。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有项目支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额17789.3万元，全部为项目支出，具体绩效目标详见预算公开表17、18。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附件：耒阳市2020年预算公开套表（单位）

附件下载：