2021年度耒阳市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表(见附件)

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

    5、 财政拨款支出表

    6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、工资福利支出（按部门）

9、工资福利支出（按政府经济分类）

10、一般商品和服务支出（按部门）

11、一般商品和服务支出（按政府经济分类）

12、对个人和家庭的补助（按部门）

13、对个人和家庭的补助（按政府经济分类）

14、政府性基金支出

15、政府基金性支出（按政府经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按部门经济）

18、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按政府经济）

19、整体支出绩效项目表

20、项目支出绩效项目表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，承担全市的交通运输枢纽规划和管理工作。

2.拟订全市交通运输业发展政策、行业管理规范文件。

3.承担全市公路、水路建设市场监管责任。

4.承担全市道路运输、水路运输市场监管责任。

5.承担水上交通安全监管责任。

6.负责全市交通运输基础设施建设项目向省、衡阳市申报计划及项目建设前期有关工作。

7.负责全市公路、水路、地方铁路专用线行业安全生产和应急管理工作。

8.负责组织全市春运工作

9.负责监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责市本级公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10.负责市本级交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

目前局机关内设办公室、财务审计股、组织人事股、安全监督股、基本建设股、规划统计股、行政审批服务股、道路运输股、港航管理股、交通战备办等10个股室。下辖市公路建设养护中心、市道路运输服务中心、市水运事务中心、市城市公共交通服务中心、市交通建设质量安全监督站等5个副科级事业单位及畅安公路建设开发公司、金惠民水上公交公司等2家政策性企业，代管市运输公司、市公共汽车公司等2家交通运输企业。

二、部门预算单位构成

本预算为单位预算，纳入编制范围的预算单位为：耒阳市交通运输局。

三、部门收支总体情况

  （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算11577.46万元，其中：一般公共预算11577.46万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万。收入较去年减少9531.57万元，其中：基本支出较去年减少505.04万元，主要是机构改革，本单位所属二级机构农村公路管理所并入到公路建设养护中心；项目支出减少9026.53万元，主要是S567耒阳余庆至长坪公路改建工程减少4625万元及农村公路建设项目资金减少。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算11577.46万元，其中，教育支出100万元，社会保障和就业支出246.66万元，卫生健康支出142.59万元，交通运输支出9477.43万元，住房保障支出168.3万元，其他支出1442.47万元。支出较去年减少9531.57万元，其中基本支出减少505.04万元，项目支出减少9026.53万元。主要是机构改革，本单位所属二级机构农村公路管理所并入到公路建设养护中心以及S567耒阳余庆至长坪公路改建工程减少4625万元、农村公路建设项目资金减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算11577.46万元，其中，教育支出100万元，占0.8%，社会保障和就业支出246.66万元，占2.13%，卫生健康支出142.59万元，占1.23%，交通运输支出9477.43万元，占81.86%；住房保障支出168.3万元，占1.45%，其他支出1442.47万元，占12.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算2814.69万元，主要是保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算8762.77万元，主要是单位为完成行政工作任务而发生的支出。包括有关事业发展专项、基本建设支出等，其中：海事管理21万元，主要是用于水上视频监控系统服务；其他公路水路运输支出89.3万元，主要是用于标准化渡船开支；教育支出100万元，主要是用于师大附中定制支出；农村基础设施建设7110万元，主要是用于农村公路建设方面；其他支出 1442.47万元，主要是上年应支未支项目支出。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排支出经费。

　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）、机关运行经费：2021年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款154.13万元，比2020年预算增加85.28万元，增长123.86%，主要是本单位所属二级机构（不含市城市公共交通服务中心）全部转为财政编，部门正常运转经费也随着增大。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、市道路运输服务中心、市水运事务中心、市交通建设质量安全监督站等4家行政事业单位“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加了7万元，主要是机构改革，本单位所属二机构市水运事务中心、市道路运输服务中心等全部转为全额财政拨款事业单位，它们保留了执法执勤车辆。 

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.8万元，拟召开全市交通工作会议，人数约200人，内容为全面安排布置全市交通运输工作；拟召开全市春运工作会议，人数约220人，内容为安排部署全市人春运工作。培训费预算1万元，拟开展安全知识普及和培训，人数约400人；拟开展财务知识培训，人员约30人，主要为新会计制度业务知识培训；拟举办 0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年单位政府采购预算总额 8865.5319万元，其中，政府采购货物预算 1705.6319万元；工程类采购预算7003万元；政府采购服务预算 156.9万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 6 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额11577.46万元，其中，基本支出2814.69万元，项目支出8762.77万元，全部为项目支出，具体绩效目标详见预算公开表19、20。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附件：耒阳市2021年预算公开套表（部门）

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