耒阳市公路建设养护中心2021年部门预算

目        录

第一部分  2021年耒阳市公路建设养护中心部门预算说明

第二部分：耒阳市公路建设养护中心2021年度部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、财政拨款支出总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表（政府预算）

8、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出表（部门经济分类）

9、一般公共预算支出表-工资福利支出预算表(政府预算)表（政府经济分类）

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出表（部门经济分类）

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出表（政府经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助支出表（部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助支出表（政府经济分类）

14、政府性基金支出（部门经济分类）

15、政府性基金支出（政府经济分类）

16、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

17、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按部门经济）的复制

18、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按政府经济）的复制

19、整体绩效目标表

20、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、耒阳市公路建设养护中心贯彻执行国家和省、市关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规和规章，行使本辖区内所管养的公路、桥梁的规划、建设、养护和管理职责。

2、负责所管养公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施建设、日常养护、改造升级；负责所管养公路两侧绿化带的建设和管理；负责所管养公路大中修工程建设、危桥改造、水毁、公路抢修等工作。

3、负责做好所管养公路、桥梁的战备规划和实施工作，保障公路畅通。

4、承担耒阳市人民政府交办的其他工作。

（二）内设机构设置。耒阳市公路建设养护中心属全额拨款事业单位，内设机构包括：综合股、质量监督股、工程股、财务股、安全监督股、后勤保障股、政策法规股、监察室、党建办、干线公路计划养护股、桥梁隧道股等11个股室及工、青、团、妇等机构。 

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算总额3328.16万元，其中：一般公共预算拨款3328.16万元（本级经费拨款3328.16万元，上级专款0 万元)，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元 。收入较去年增加1189.83万元，比上年增长55.64%，主要是增加原交通局公路所并入本单位人员所需工资福利等。

（二）支出预算：

2021年本部门支出预算总额3328.16万元，其中：交通运输支出2673.58万元，社会保障和就业支出253.19万元，卫生健康支出146.04万元，住房保障支出172.29万元，其他支出83.06万元。一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加1189.83万元，比上年增长55.64%，主要是单位人员增加了109人，增加了相应的经费。项目支出912.06万元，较去年增加260.06万元，比上年增长39.89%，比上年增长主要是增加了干线迎国检工程款。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门预算3328.16万元，公共安全支出0万元。

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为1844.58万元，占55.42% 。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为829万元，占24.91%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为11.29万元，占0.34%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为241.9万元，占7.27% 。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为131.53万元。占3.95% 。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。其他行政事业单位医疗（项）。年初预算数为14.51万元，占0.44% 。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为172.29万元，占5.18% 。

8、其他支出（类）其他支出（款）2020年应支付未支付项目（项）。年初预算数为83.06万元，占2.49% 。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数2416.10万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，（工资福利支出2251.04万元。商品和服务支出153.77万元，包括办公费15万元，印刷费6.5万元，水费2万元，电费6.51万元，物业管理费14.6万元，差旅费4.4万元，维修维护费3.5万元，会议费4.5万元，培训费4.80万元，专用材料费23.35万元，公务接待费3万元，劳务费4.1万元，工会经费27.34万元，福利费16.5万元，公务用车运行维护费4万元，其他一般商品和服务支出13.67万元。对个人和家庭的补助支出11.29万元）。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算912.06万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2021年公路养护支出408.06万元，主要用于公路水路运输日常维护保养等方面；“十三五”干线迎国检工程354万元，主要用于公路建设等方面；2021年县乡公路养护市场化外包150万元，主要用于公路水路运输日常维护保养等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级运行经费为153.77万元，当年一般公共预算拨款153.77万元，比2020年预算增加60.94万元，增长65.65%,主要是因为公路所并入本单位109人，相应费用增加 。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少11万元，主要是地方财政困难，进一步压缩刚性支出。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算4.5万元，拟召开20次会议，人数750人，内容为安全生产、单位雨季劳动竞赛、迎省检、迎国检；培训费预算4.80万元，拟开展10次培训，人数280人，内容为加强岗位电脑实操技能培训，加强业务知识、业务水平学习。不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车25辆，其中，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车20辆，其他按照规定配备的公务用车5辆，应急保障用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备3台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3328.16万元，其中，基本支出2416.10万元。（本部门2021年工资福利支出1690.81万元，养老保险缴费241.90万元，医疗保险146.04万元，住房公积金支出172.29万元。一般商品和服务支出153.77万元。对个人和家庭的补助支出11.29万元。）以上支出都是确保单位人员工资福利， 激励单位职工的工作积极性，提高单位的核心凝聚力。项目支出912.06万元。（2021年有有县乡公路养护市场化外包150万元，严格按预算数量执行，确保工程质量和进度，社会公众满意度要达到95%以上。2021年公路养护支出408.06万元，主要用于公路水路运输日常维护保养等方面；100%完成工作量，按预算绩效考核标准执行，减少污染，美化环境，创造有利于经济发展的交通环境。“十三五”干线迎国检工程354万元，主要用于公路建设等方面；专款专用，充分发挥资金效益，按时完成所有工程任务。）资金压力大、交通维护压力大、任务重、时间紧，我们要发扬“5+2”、“白加黑”的工作作风，克服困难，用最少的资金，产出最大的效益，大大改善所管养公路的通行环境和提高路况行车安全系数，提高公路通行能力。

全年预算收支平衡。

　    七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：耒阳市公路建设养护中心2021年度部门预算表 

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、财政拨款支出总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表（政府预算）

8、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出表（部门经济分类）

9、一般公共预算支出表-工资福利支出预算表(政府预算)表（政府经济分类）

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出表（部门经济分类）

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出表（政府经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助支出表（部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助支出表（政府经济分类）

14、政府性基金支出（部门经济分类）

15、政府性基金支出（政府经济分类）

16、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

17、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按部门经济）的复制

18、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按政府经济）的复制

19、整体绩效目标表

20、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：耒阳市2021年预算公开套表

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