耒阳市公路建设养护中心2020年部门预算

目        录

第一部分  2020年耒阳市公路建设养护中心部门预算说明

第二部分：耒阳市公路建设养护中心2020年度部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、财政拨款支出总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表（政府预算）

8、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出表（部门经济分类）

9、一般公共预算支出表-工资福利支出预算表(政府预算)表（政府经济分类）

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出表（部门经济分类）

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出表（政府经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助支出表（部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助支出表（政府经济分类）

14、政府性基金支出（部门经济分类）

15、政府性基金支出（政府经济分类）

16、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

17、整体绩效目标表

18、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、耒阳市公路建设养护中心贯彻执行国家和省、市关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规和规章，行使本辖区内所管养的公路、桥梁的规划、建设、养护和管理职责。

2、负责所管养公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施建设、日常养护、改造升级；负责所管养公路两侧绿化带的建设和管理；负责所管养公路大中修工程建设、危桥改造、水毁、公路抢修等工作。

3、负责做好所管养公路、桥梁的战备规划和实施工作，保障公路畅通。

4、承担耒阳市人民政府交办的其他工作。

（二）内设机构设置。耒阳市公路建设养护中心属全额拨款事业单位，内设机构包括：综合股、质量监督股、工程股、财务股、安全监督股、后勤保障股、政策法规股、监察室、党建办、干线公路计划养护股、桥梁隧道股等11个股室及工、青、团、妇等机构。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算总额2138.33万元，其中：其中，一般公共预算拨款2138.33万元（本级经费拨款1962.33万元，上级专款176 万元)，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元 。收入较去年增加686.81万元，主要是经费拨款增加工资福利等 686.81 万元。 

（二）支出预算：

2020年本部门支出预算总额2138.33万元，其中：交通运输支出1791.48万元，社会保障和就业支出154.81万元，卫生健康支出87.14万元，住房保障支出104.9万元。一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年增加 686.81万元，主要是基本支出增加 686.81万元，项目支出增加0万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为1215.48万元，占56.84% 。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为425万元，占19.88%。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为100万元，占4.68%。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算数为51万元，占2.39%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为7.42万元，占0.35%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。其他行政事业单位医疗（项）。年初预算数为13.45万元，占0.63% 。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为147.39万元，占6.89% 。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为73.69万元。占3.45% 。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为104.9万元，占4.91% 。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1486.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，（工资福利支出1386.09万元，商品和服务支出92.83万元，包括办公费10万元，印刷1万元，水费1万元，电费9.6万元，物业管理费7.5万元，差旅费9.5万元，维修维护费1万元，会议费6万元，培训费8.74万元，公务接待费8万元，工会经费17.48万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用3万元。对个人和家庭的补助支出7.42万元）。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算652万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公路养护支出425万元，主要用于公路水路运输日常维护保养等方面；公路新建100万元，主要用于公路建设等方面；其他公路水路运输支出51万元，主要用于公路水路运输日常维护保养等方面；按项目管理的商品和服务支出76万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级运行经费为92.83万元，当年一般公共预算拨款 92.83 万元，比2019年预算增加21.73万元，增长30.56%,主要是因为物价上涨，费用增加 。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3万元，主要是减少了公务用车运行维护费3万元。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算6万元，拟召开20次会议，人数700人，内容为安全生产、单位雨季劳动竞赛、迎省检、迎国检；培训费预算8.74万元，拟开展10次培训，人数300人，内容为加强岗位电脑实操技能培训，加强业务知识、业务水平学习。不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车25辆，其中，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车20辆，其他按照规定配备的公务用车5辆，应急保障用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2138.33万元，其中，基本支出1486.33万元，项目支出652万元。本部门共有大中修共计25.8241㎞。其中大修18.654㎞（G 107线大修11.3㎞、G356线大修7.354㎞）。其中G107线大修11.3㎞（K1948+700-K1960+000），计划于9月5日正式开工，G356线大修7.354㎞（K1106+000-K1113+354）,计划于9月6日正式开工。准备将G107线和G356线主体工程分别于11月6日和10月20日完成，附属工程11月底完成。

另外，G107线中修7.17㎞计划于10月6日全部完成，大大改善G107线城区段公路和G356线通行环境，提高公路通行能力。

举全单位之力，为打造绿、洁、畅、美的公路环境而不断努力。

全年预算收支平衡。

　    七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：耒阳市公路建设养护中心2020年度部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、财政拨款支出总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表（政府预算）

8、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出表（部门经济分类）

9、一般公共预算支出表-工资福利支出预算表(政府预算)表（政府经济分类）

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出表（部门经济分类）

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出表（政府经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助支出表（部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助支出表（政府经济分类）

14、政府性基金支出（部门经济分类）

15、政府性基金支出（政府经济分类）

16、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

17、整体绩效目标表

18、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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附件：耒阳市2020年预算公开套表(1)

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