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2021年度耒阳市交通运输局部门决算
2021年度
耒阳市交通运输局部门决算
目录
第一部分 耒阳市交通运输局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
耒阳市交通运输局概况
一、 部门职责
（一）.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，承担全市的交通运输枢纽规划和管理工作。
（二）.拟订全市交通运输业发展政策、行业管理规范文件。
（三）.承担全市公路、水路建设市场监管责任。
（四）.承担全市道路运输、水路运输市场监管责任。
（五）.承担水上交通安全监管责任。
（六）.负责全市交通运输基础设施建设项目向省、衡阳市申报计划及项目建设前期有关工作。
（七）.负责全市公路、水路、地方铁路专用线行业安全生产和应急管理工作。
（八）.负责组织全市春运工作。
（九）.负责监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责市本级公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(十).负责市本级交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。
（十一）.承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。耒阳市交通运输局内设机构包括：1、耒阳市公路建设养护中心；2、耒阳市交通工程质量与安全监督站；3、耒阳市水运事务中心；4、耒阳市道路运输服务中心；5、耒阳市城市公共交通服务中心。
（二）决算单位构成。耒阳市交通运输局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市交通运输局本级以及耒阳市交通工程质量与安全监督站、耒阳市水运事务中心、耒阳市道路运输服务中心、耒阳市城市公共交通服务中心。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：耒阳市交通运输局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,016.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6.32 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 500.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 6.15 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 100.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 7.15 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 294.07 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 148.10 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1,546.66 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 500.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,524.12 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 4,778.91 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 1.61 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 164.71 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 2,367.56 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,516.71 | 本年支出合计 | 58 | 13,445.36 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 5,928.65 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 13,445.36 | 总计 | 62 | 13,445.36 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：耒阳市交通运输局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 7,516.71 | 7,516.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 286.05 | 286.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.40 | 259.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.31 | 236.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080508 | 2080508 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 26.65 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 26.65 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 148.10 | 148.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 148.10 | 148.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 120.87 | 120.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 1,546.66 | 1,546.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21110 | 能源节约利用 | 1,546.66 | 1,546.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111001 | 能源节约利用 | 1,546.66 | 1,546.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,424.12 | 1,424.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 1,424.12 | 1,424.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130142 | 农村道路建设 | 1,424.12 | 1,424.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 3,337.99 | 3,337.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 3,298.99 | 3,298.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140101 | 行政运行 | 2,257.10 | 2,257.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140102 | 一般行政管理事务 | 20.62 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140103 | 机关服务 | 42.55 | 42.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140104 | 公路建设 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140110 | 公路和运输安全 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140131 | 海事管理 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140136 | 水路运输管理支出 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 344.06 | 344.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21402 | 铁路运输 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140206 | 铁路安全 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22001 | 自然资源事务 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200101 | 行政运行 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 164.71 | 164.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 164.71 | 164.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 164.71 | 164.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：耒阳市交通运输局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 13,445.36 | 3,128.65 | 10,316.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 6.32 | 0.32 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040221 | 特别业务 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 294.07 | 294.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.42 | 267.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244.33 | 244.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080508 | 2080508 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 26.65 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 26.65 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 148.10 | 148.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 148.10 | 148.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 120.87 | 120.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 1,546.66 | 0.00 | 1,546.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21110 | 能源节约利用 | 1,546.66 | 0.00 | 1,546.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111001 | 能源节约利用 | 1,546.66 | 0.00 | 1,546.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 3,524.12 | 0.00 | 3,524.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 1,424.12 | 0.00 | 1,424.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130142 | 农村道路建设 | 1,424.12 | 0.00 | 1,424.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 4,778.91 | 2,506.53 | 2,272.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 4,304.41 | 2,506.53 | 1,797.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140101 | 行政运行 | 2,299.22 | 2,299.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140102 | 一般行政管理事务 | 20.62 | 0.00 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140103 | 机关服务 | 42.55 | 0.00 | 42.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140104 | 公路建设 | 1,225.00 | 0.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 212.24 | 0.00 | 212.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140110 | 公路和运输安全 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140131 | 海事管理 | 10.73 | 0.00 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140136 | 水路运输管理支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 370.12 | 207.32 | 162.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21402 | 铁路运输 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140206 | 铁路安全 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 422.80 | 0.00 | 422.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 335.80 | 0.00 | 335.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21406 | 车辆购置税支出 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22001 | 自然资源事务 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200101 | 行政运行 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 164.71 | 164.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 164.71 | 164.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 164.71 | 164.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,367.56 | 0.00 | 2,367.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23401 | 基础设施建设 | 2,367.56 | 0.00 | 2,367.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2340109 | 交通基础设施建设 | 2,367.56 | 0.00 | 2,367.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：耒阳市交通运输局 | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,016.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 500.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 294.07 | 294.07 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 148.10 | 148.10 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,546.66 | 1,546.66 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3,524.12 | 3,524.12 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 4,778.91 | 4,778.91 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 164.71 | 164.71 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 2,367.56 | 0.00 | 2,367.56 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 7,516.71 | 本年支出合计 | 59 | 13,445.36 | 10,577.80 | 2,867.56 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,928.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,561.09 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 2,367.56 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 13,445.36 | 总计 | 64 | 13,445.36 | 10,577.80 | 2,867.56 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：耒阳市交通运输局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 10,577.80 | 3,128.65 | 7,449.15 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 6.32 | 0.32 | 6.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | |||
2040221 | 特别业务 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
20502 | 普通教育 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | |||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 294.07 | 294.07 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.42 | 267.42 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244.33 | 244.33 | 0.00 | |||
2080508 | 2080508 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 26.65 | 26.65 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 26.65 | 26.65 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 148.10 | 148.10 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 148.10 | 148.10 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 120.87 | 120.87 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 1,546.66 | 0.00 | 1,546.66 | |||
21110 | 能源节约利用 | 1,546.66 | 0.00 | 1,546.66 | |||
2111001 | 能源节约利用 | 1,546.66 | 0.00 | 1,546.66 | |||
213 | 农林水支出 | 3,524.12 | 0.00 | 3,524.12 | |||
21301 | 农业农村 | 1,424.12 | 0.00 | 1,424.12 | |||
2130142 | 农村道路建设 | 1,424.12 | 0.00 | 1,424.12 | |||
21305 | 扶贫 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 4,778.91 | 2,506.53 | 2,272.37 | |||
21401 | 公路水路运输 | 4,304.41 | 2,506.53 | 1,797.87 | |||
2140101 | 行政运行 | 2,299.22 | 2,299.22 | 0.00 | |||
2140102 | 一般行政管理事务 | 20.62 | 0.00 | 20.62 | |||
2140103 | 机关服务 | 42.55 | 0.00 | 42.55 | |||
2140104 | 公路建设 | 1,225.00 | 0.00 | 1,225.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 212.24 | 0.00 | 212.24 | |||
2140110 | 公路和运输安全 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | |||
2140131 | 海事管理 | 10.73 | 0.00 | 10.73 | |||
2140136 | 水路运输管理支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 370.12 | 207.32 | 162.81 | |||
21402 | 铁路运输 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | |||
2140206 | 铁路安全 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | |||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 422.80 | 0.00 | 422.80 | |||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | |||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 335.80 | 0.00 | 335.80 | |||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||
21406 | 车辆购置税支出 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | |||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | |||
22001 | 自然资源事务 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | |||
2200101 | 行政运行 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 164.71 | 164.71 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 164.71 | 164.71 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 164.71 | 164.71 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：耒阳市交通运输局 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 2,825.18 | 302 | 商品和服务支出 | 253.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,429.02 | 30201 | 办公费 | 56.83 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 112.86 | 30202 | 印刷费 | 22.21 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 264.93 | 30203 | 咨询费 | 0.18 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 422.57 | 30205 | 水费 | 3.86 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 281.27 | 30206 | 电费 | 12.41 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 8.24 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 132.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 18.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.77 | 30211 | 差旅费 | 11.84 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 164.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 19.28 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.71 | 30214 | 租赁费 | 20.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.74 | 30215 | 会议费 | 0.44 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 14.68 | 30216 | 培训费 | 0.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.14 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 26.65 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 59.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.89 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.42 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 2,874.92 | 公用经费合计 | 253.73 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：耒阳市交通运输局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.50 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 1.50 | 9.04 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 7.89 | 1.14 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：耒阳市交通运输局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 2,367.56 | 500.00 | 2,867.56 | 0.00 | 2,867.56 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,367.56 | 0.00 | 2,367.56 | 0.00 | 2,367.56 | 0.00 | |||
23401 | 基础设施建设 | 2,367.56 | 0.00 | 2,367.56 | 0.00 | 2,367.56 | 0.00 | |||
2340109 | 交通基础设施建设 | 2,367.56 | 0.00 | 2,367.56 | 0.00 | 2,367.56 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门：耒阳市交通运输局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度全年收入总计为13445.36万元(含年初财政拨款结转和结余)，与上年相比减少4962.79万元，减少26.96%，主要是交通运输支出及农村基础设施支出项目预算安排减少。
2021年全年支出13445.36万元，与上年相比增加29.8%，主要是新能源补助支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7516.71万元，其中：财政拨款收入7516.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合13445.36万元，其中：基本支出3128.65万元，占23.27%；项目支出10316.71万元，占76.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计13445.36万元（含年初财政拨款结转和结余），其中：一般公共预算财政拨款收入7016.71万元，政府性基金预算财政拨款收入500万元，初财政拨款结转和结余5928.65万元。与2020年相比财政拨款收入减少4962.79万元，减少5926.96%，主要交通运输支出及农村基础设施支出预算安排减少；
2021年财政拨款支出总计13445.36万元，与上年相比增加29.8%，主要是新能源补助支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出10577.8万元，占本年支出合计的78.67%，与2020年相比，财政拨款支出增加3072.02万元，增长40.92%，主要是因为主要是新能源补助支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出10577.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.32万元，占0.06%；公共安全支出6.15万元，占0.058%；教育支出100万元，占0.946%；文化旅游体育与传媒支出7.15万元，占0.068%；社会保障和就业支出294.07万元，占2.78%；卫生健康支出148.10万元，占1.4%；节能环保支出1546.66万元，占14.62%；农林水支出3524.12万元，占33.32%；交通运输支出4778.91万元，占45.18%；自然资源海洋气象等支出1.61万元，占0.015%；住房保障支出164.71万元，占1.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为11577.46万元，支出决算数为10577.8万元，完成年初预算的91.37%，其中：
1、一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行。
年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补邓伟2019年13个月工资。
2、一般公共服务/其他一般公共服务支出/其他一般公共服务支出。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：衡阳关于下达2019年度交通运输事业发展目标管理考核奖励资金。
3、公共安全支出 /公安/特别业务。
年初预算为0万元，支出决算数为6.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算的主要原因是：调增“一村一辅警”经费支出。
4、教育支出/普通教育/初中教育
年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数一致。
5、文化旅游体育与传媒支出/文化和旅游/文化和旅游管理事务。
年初预算为0万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算0%。决算大于年初预算数的主要原因是：增加全额统发人员工资。
6、社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休。
年初预算为10.48万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算140.1%。决算大于年初预算数的主要原因是：调增已退休老干部职级并行补差（6000元/人）预算。
7、社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为236.18万元，支出决算数为244.33万元，完成年初预算103.45 %。决算大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费增加。
8、社会保障和就业支出/对机关事业单位职业年金的补助/行政事业单位离退休。
年初预算为0万元，支出决算数为8.42万元，完成年初预算0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调增离退休人员工资待遇。
9、社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤。
年初预算为0万元，支出决算数为26.65万元，完成年初预算0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调增一次性抚恤金、遗属补助。
10、卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗。
年初预算为117.63万元，支出决算数为120.87万元，完成年初预算102.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政医疗缴费增加。
11、卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗。
年初预算为10.8万元，支出决算数为11.46万元，完成年初预算106.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业医疗缴费增加。
12、卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出。
年初预算为14.17万元，支出决算数为15.77万元，完成年初预算111.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增大。
13、节能环保支出/能源节约利用/能源节约利用。
年初预算为0万元，支出决算数为1546.66万元，完成年初预算0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调增2019年新能源运营补助资金。
14、农林水支出/农业农村/农村道路建设。
年初预算为0万元，支出决算数为1424.12万元，完成年初预算0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增农村公路建设资金。
15、农林水支出/扶贫/农村基础设施建设
年初预算为0万元，支出决算数为2100万元，完成年初预算0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增农村公路建设（村组通水泥沥青路）。
16、交通运输支出/公路水路运输/行政运行。
年初预算为2257.13万元，支出决算数为2299.22万元，完成年初预算101.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调增全额人员工资。
17、交通运输支出 /公路水路运输/一般行政管理事务。
年初预算为0万元，支出决算数为20.62万元，完成年初预算0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调增交通运输局脱钩企业遗留问题处置资金。
18、交通运输支出/公路水路运输/机关服务。
年初预算为0万元。支出决算数为42.55万元，完成年初预算0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调增交通质量安全监督所大楼拍卖手续费42.55万元。
19、交通运输支出/公路水路运输/公路建设。
年初预算为7000万元，支出决算数为1225万元，完成年初预算17.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调减耒阳市余庆至长坪公路改建工程款。
20、交通运输支出/公路水路运输/公路养护。
年初预算数为0万元，支出决算数为212.24万元，完成年初预算0%。决算数大于年初预算的主要原因是：调增农村公路养护工程款。
21、交通运输支出/公路水路运输/公路和运输安全。
年初预算为110万元，支出决算数为110万元，完成年初预算100%。
22、交通运输支出/公路水路运输/海事管理。
年初预算为21万元，支出决算数为10.73万元，完成年初预算51.2%。决算数小于年初预算的主要原因是：水上应急救助保障经费及水上安全视频监控系统服务费未支付。
23、交通运输支出/公路水路运输/水路运输管理支出。
年初预算为0万元，支出决算数为13.92万元，完成年初预算0%。决算数大于年初预算的主要原因是：调增水上应急物资和抢险救援经费。
24、交通运输支出/公路水路运输/其他公路水路运输支出。
年初预算为89.3万元，支出决算数为370.12万元，完成年初预算414.47%。决算大于年初预算的主要原因是：调增“以事定支”人员经费及市道路运输服务中心职工社保、遗属补助、扶贫经费、2018年交通运输发展目标管理考核奖励资金等。
25、交通运输支出/铁路运输/铁路安全。
年初预算为0万元，支出决算数39万元，完成年初预算0%。决算数大于年初预算的主要原因是：调增永耒铁路道口升级达标改造配套资金。
26、交通运输支出/成品油价格改革对交通运输的补贴/对城市公交的补贴。
年初预算为0万元，支出决算数84万元，完成年初预算0%。决算数大于年初预算的主要原因是：调增2019年度城市公交车成品油价格补助资金。
27、交通运输支出/成品油价格改革对交通运输的补贴/对农村道路客运的补贴。
年初预算为0万元，支出决算数为335.8万元，完成年初预算0%。决算数大于年初预算的主要原因是：调增农村客运车油补资金。
28、、交通运输支出/成品油价格改革对交通运输的补贴/成品油价格改革补贴其他支出。
年初预算为0万元，支出决算数为3万元，完成年初预算0%。决算数大于年初预算的主要原因是：调增2019年度第二批油补省统筹资金。
29、交通运输支出/车辆购置税支出/车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。
年初预算为0万元，支出决算数为12.7万元，完成年初预算0%。决算数大于年初预算的主要原因是：调增元峰冲至万人坳公路建设工程款。
30、自然资源海洋气象等支出/自然资源事务/行政运行。
年初预算为0万元，支出决算数为1.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算的主要原因是：调增13个月工资。
31、住房保障支出 /住房改革支出 /住房公积金。
年初预算为168.3万元，支出决算数为164.71万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于年初预算的主要原因是：缴费基数有所减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3128.65万元，其中：人员经费2874.92万元，占基本支出的91.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费253.73万元，占基本支出的8.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为9.04万元，完成预算的78.61%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.14万元，完成预算的76%，决算数小于）预算数的主要原因是：压缩经费开支，与上年相比增加1.14万元，增长100%,增长的主要原因是本年度支出包含所属二级机构，1.14万公务接待费是二级机构支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为7.89万元，完成预算的78.9%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩经费开支，与上年相比增加3.11万元，增长28.27%,增长的主要原因是：油费上涨及车辆老化，维修费用增大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.14万元，占12.61%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.89万元，占87.28%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为1.14万元，全年共接待来访团组10个、来宾30人次，主要是：安全检查活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.89万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.89万元，主要是油料费、维修及保险费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入500万元；年初结转和结余2367.56万元；支出2867.56万元，其中基本支出0万元，项目支出2867.56万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出253.73万元，比年初预算数增加99.6万元，增长64.62%。主要原因是：调增2020年转编人员运转经费。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.44万元，用于召开安全会议，人数200人，内容为安全生产及安全隐患清零；开支培训费0.14万元，用于开展安全培训，人数10人，内容为安全教育知识宣传及安全器材的操作等。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额244.91万元，其中：政府采购货物支出83.45万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出161.46万元。授予中小企业合同金额244.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额244.91万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是日常工作执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度31个项目开展全面绩效自评，其中：局机关1个；城市公共交通服务中心4个；水运事务中心3个；农村公路管理所6个；畅安公路建设开发有限公司2个；金惠民水上公司2个，其他项目单位13个。
组织对“S567耒阳市余庆至长坪公路改建工程”“耒阳市大河边渡改桥工程”等31个项目开展了部门评价，其中：一般公共预算支出项目29个，涉及金额7449.15万元，占一般公共预算支出总额的70.42%； 政府性基金预算支出项目2个，涉及资金2867.56万元，占政府性基金预算支出总额100%。根据对项目绩效评价指标体系评分指标的分析，项目决策评定为优良，项目管理方面评定为合格，项目目标绩效实现预期评定为优良，绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责和部门中长期规划，部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应。问卷调查服务对象满意度达到90%以上。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
31个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94 分。项目全年预算数为10316.71万元，执行数为10316.71万元，完成预算的100%。发现的主要问题：1、预算编制不够全面、科学，各项经费均存在预算不足的问题，单位运转经费预算严重不足，再加之精准扶贫、党建、文明创建等工作不断增多，但财政安排的专项资金非常少，绝大部分要单位承担。
2、项目经费预算不足，致使项目推进困难。
下一步改进措施：与财政部门加强沟通，努力争取资金，确保建设项目顺利完成。进一步加强财务管理，提高资金使用效益，尽量减少低效无效支出。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量31个，向社会公开12个。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告
一、部门、单位基本情况
我局是耒阳市交通运输行业的行政主管部门。负责全市交通基础设施建设、交通运输行业管理、公路养护管理、水上安全监管与港航运输管理、城市公共交通管理、交通建设质量安全监督、交通企业发展指导性服务工作。目前局机关内设办公室、财务审计股、组织人事股、安全监督股、基本建设股、规划统计股、行政审批服务股、道路运输股、港航管理股、交通战备办等10个股室。下辖市公路建设养护中心、市道路运输服务中心、市水运事务中心、市城市公共交通服务中心、市交通建设质量安全监督站等5个副科级事业单位及畅安公路建设开发公司、金惠民水上公交公司等2家政策性企业，代管市运输公司、市公共汽车公司等2家交通运输企业。
二、一般公共预算支出情况
2021年度我局一般公共预算财政拨款支出总额为10577.8万元，其中基本支出3128.65万元，项目支出7449.15万元。
（一）基本支出情况
2021年度基本支出3128.65万元，其中人员经费2874.92万元，占总支出比率为21.38%，主要用于工资福利及对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出253.73万元，占总支出比率1.89%，主要用于日常业务开展的必要办公支出。
（二）项目支出情况
2021年一般公共预算项目支出7449.15万元（非专项资金），占总支出比率为55.4%，其中：
一般公共服务支出6万元，主要用于交通运输事业发展目标管理考核奖励；
教育支出100万元，主要用于师大附中分流学生定制公交车款；
节能环保支出1546.66万元，主要用于新能源运营补助；
农林水支出 3524.12万元，主要用于农村公路建设；
交通运输支出2272.37万元，主要用于水上安全保障、余庆至长坪公路建设、农村公路建设、公交车安防保障、农村客运车油价补贴等。
全年绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成，项目的开展有力地支持了农村基础设施建设、春运安全及水上交通安定，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善，人居环境得到改善。
三、政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算支出2867.56万元，占总支出比率为21.33%。主要用于耒阳永济至衡南江口桥梁及公路项目建设及城市公共设施建设。
四、国有资本经营预算支出情况
2021年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2021年主无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
1.新冠疫情防控得力。围绕“外防输入、内防反弹”疫情防控方针，我局牵头交通运输组做好交通运输系统疫情监控工作。从疫情开始我局长期安排专人在高铁站、火车站等交通站场加强对入耒人员疫情监控和扫码服务；积极做好离衡外出及入耒信息报备工作；全面推进全局干部职工及行业从业人员完成疫苗接种工作，截止目前全局干部职工一、二针疫苗接种率达到100%，加强针接种率50%以上。
2.重点项目有序推进。一是余长公路。截止目前已完成总投资约23054万元，项目已全面完成余庆段9.3公里路基工程和沥青路面工程及安防设施等，剩余21公里已完成16.5公里第一层沥青下面层，目前正在抓紧实施第二层沥青上面层和剩余4.5公里第三层水稳砂。确保今年12月31日之前全面完成全线沥青路面施工，全线主体工程全面完工通车。二是大河边渡改桥项目于6月1０日正式开工，截止目前两岸钢栈桥、钻孔平台已施工完工，已完成耒阳侧桩基27根，正在施工主墩桩基。完成投资约2436万元。三是茶常高速项目累计完成投资约8个亿，年前有望完成征拆工作。四是国防公路元峰冲至万人坳公路已正式动工建设，完成元万线公路基部分施工任务，处理路面病害12000平方。五是积极推进危桥危隧改造，株木山隧道已全面加固。六是结合“我为群众办实事”，全力推动民生实事项目，62公里乡镇通三级公路、资源产业路目标任务已全面完成，90公里安全生命防护工程正在积极推进，力争年底完成目标任务。七是牵头落实“双段长”责任制，建立三级段长工作群，率先全部完成铁路环境整治任务。
3.行业管理稳步提升。一是以创建省文明城市为契机，着重抓好G107、G356等国省主干道路面清扫和路沟清淤工作，确保公路通畅。全力筹措资金做好公路灾害治理。加大路政执法，完成顽瘴痼疾、安全隐患整治任务。紧急采取行动，对G107国道小水铺公跨铁危桥进行交通管制和劝导。二是道路运输管理方面，扎实搞好春运，2021年春运期间未发生任何安全责任事故和人员大规模滞留现象。对全市道路运输客运企业、危险货物、普通货物运输企业、客运站场进行服务质量信誉考核。积极争取创建全国客货邮融合发展第一批试点县。三是水路运输管理方面，开展水上交通安全隐患大排查、大整治行动，和船舶碰撞桥梁安全隐患整治三年行动。四是城区客运管理方面，扎实推进安全生产“顽瘴痼疾”整治和准驾不符专项整治。向8 家公交企业下达限期整改通知，要求必须做到准驾相符，准驾不相符的驾驶员不得上路运营，并协调配合市交警部门，开展准驾不符全面核查。通过整治，现上路运营公交车驾驶员全部准驾相符，清除了安全隐患。五是大力推行“放管服”改革，优化工作流程，提高办事效率，优化营商环境。截止目前，我局政务服务中心窗口共办理道路货运经营许可251家，新增道路货运经营车辆546台，办理道路运输营运车辆年度定期审验1777台次，办理道路客货运驾驶员诚信考核1062人，水路运输船舶年度定期审验36艘次，船员适任证21人次，事项按期办结率100%，服务满意率100%。全年向综合执法局移送案件14起，对交通行业合同合法性审查34宗。
七、存在的问题及原因分析
1、预算编制不够全面、科学，各项经费均存在预算不足的问题，单位运转经费预算严重不足，再加之精准扶贫、党建、文明创建等工作不断增多，但财政安排的专项资金非常少，绝大部分要单位承担。
2、项目经费预算不足，致使项目推进困难。
八、下一步改进措施
与财政部门加强沟通，努力争取资金，确保建设项目顺利完成。进一步加强财务管理，提高资金使用效益，尽量减少低效无效支出。
九、其他需要说明的情况
无。
附件：2021年绩效评价表
附件下载：
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