耒阳市交通运输局2022年度部门预算公开

目录

第一部分    耒阳市交通运输局2022年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解解释

第二部分   耒阳市交通运输局2022年部门预算公开表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.其他项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算公开表中，空表表示本部门无相关收支情况。

耒阳市交通运输局
2022年部门预算编制说明

一、单位基本情况

  （一）职能职责

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，承担全市的交通运输枢纽规划和管理工作。

2.拟订全市交通运输业发展政策、行业管理规范文件。

3.承担全市公路、水路建设市场监管责任。

4.承担全市道路运输、水路运输市场监管责任。

5.承担水上交通安全监管责任。

6.负责全市交通运输基础设施建设项目向省、衡阳市申报计划及项目建设前期有关工作。

7.负责全市公路、水路、地方铁路专用线行业安全生产和应急管理工作。

8.负责组织全市春运工作

9.负责监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责市本级公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10.负责市本级交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.内设机构。本单位本级现有内设机构10个，分别是局办公室、财务审计股、组织人事股、安全监督股、基本建设股、规划统计股、行政审批服务股、道路运输股、港航管理股、交通战备办。

2.直属单位。本单位现有5个直属事业单位，分别是：公路建设养护中心、市道路运输服务中心、市水运事务中心、市城市公共交通服务中心、市交通建设质量安全监督站。

二、预算单位构成
    纳入本单位2022年预算编制范围的预算单位包括：

   1. 市交通运输局本级

2. 市道路运输服务中心

3. 市水运事务中心

4. 市交通建设质量安全监督站

5. 市城市公共交通服务中心

三、单位收支总体情况
    （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算6027.81万元，其中，一般公共预算拨款2947.81万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款（一般债券）500万元，政府性基金预算拨款2580万元。收入较上年减少5549.65万元，主要是基本支出减少121.18万元，项目支出减少5428.47万元，项目支出减少减少原因是本年度农村公路建设项目由公路建设养护中心负责。
    （二）支出预算：2022年本单位支出预算6027.81万元，其中社会保障和就业支出243.47万元，卫生健康支出140.67万元，城乡社区支出2580万元，交通运输支出2897.73万元，住房保障支出165.93万元。支出较上年减少5549.65万元，主要是基本支出减少121.18万元，项目支出减少5428.47万元，项目支出减少原因是本年度农村公路建设项目由公路建设养护中心负责。

四、一般公共预算拨款支出预算
     2022年本单位一般公共预算拨款支出预算3447.81万元，其中，社会保障和就业支出243.47万元，占7.06%；卫生健康支出140.67万元，占4.08%；交通运输支出2897.73万元，占84.05%；住房保障支出165.93万元，占4.81%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2693.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 （二）项目支出：2022年本单位项目支出预算数754.3万元，主要是部门为完成特定行政任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中交通运输支出754.3万元，主要用于公路建设、公路和运输安全、水路运输管理和其他公路水路运输。

五、政府性基金预算支出说明
    2022年本部门政府性基金预算拨款安排的支出2580万元，其中农村公路通畅工程1500万元，耒阳市大河边渡改桥工程1000万元，遥田镇机场环场公路改建工程80万元。
  六、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费：2022年本单位本级等5家行政事业单位的机关运行经费170.51万元，比上年预算减少4.14万元，减少2.37%，主要是本年度压缩支出。
      （二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为18.5万元，其中，公务接待费3万元，公务用车运行费15.5万元，因公出国（境）费0万元。较上年增加11.5万元，主要是公务车运行费有所增加。
      （三）一般性支出预算：2022年本单位会议费预算2.2万元，拟召开全市交通工作会议，人数约为800人，内容为全面安排布置全市交通运输工作；拟召开全市春运工作会议，人数约1000人，内容为安排部署全市春运工作。培训费预算1万元，拟开展安全知识普及和培训，人数约为400人。
       （四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额3384.65万元，其中，货物类采购预算127.7万元；工程类采购预算3245万元；服务类采购预算11.95万元。
     （五）国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日，本部门共有公务车11辆，其中，机要通信用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车11辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。
    （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为6027.81万元，其中，基本支出2693.51万元，项目支出3334.3万元，具体绩效目标详见报表有。

七、名词解释

     （一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   （二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：部门预算公开表

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