耒阳市公路建设养护中心2023年部门预算公开 

                               目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、省、衡阳市和耒阳市关于公路建设、养护方面的方针政策、法律法规和技术规范，参与拟订全市国省干线公路和农村公路（以下简称公路）建设养护工作有关政策、制度和技术标准，并组织实施。

（2）协助编制全市公路建设养护发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）负责全市公路建设和养护工作。负责公路交通战备业务工作。负责公路建设和养护市场监管相关事务性工作。

（4）负责全市公路基础数据的调查、统计、审核和汇总工作。

（5）负责公路建设养护系统工程质量和安全生产相关辅助性工作。

（6）负责全市公路路网监测工作。负责公路重大突发事件预报、预警和应急保畅工作。负责公路运行信息发布服务工作。

（7）负责公路行业科技和业务培训工作。负责公路建设养护新技术、新工艺、新材料、新设备的开发和推广工作。负责公路建设养护技术交流和科技成果转化工作。负责公路建设养护行业信息化和大数据建设。协助组织开展公路环保节能减排工作。

（8）负责全市公路建设养护的绩效评估工作。

（9）完成市交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置 

根据编办核定，耒阳市公路建设养护中心属全额拨款事业单位，内设机构包括：综合股、干线公路计划养护股、工程股、质量监督股、财务股、安全监督股、后勤保障股、政策法规股、农村公路股、桥梁隧道股、干线公路养护站、农村公路养护站等12个股室，工、青、团、妇等机构。

二、部门预算单位构成 

耒阳市公路建设养护中心只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级预算。

或者本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：公路建设养护中心本级。

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4432.85万元，其中，一般公共预算拨款4432.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加560.58万元，主要原因是:人员经费支出增加；农村公路、桥梁支出增加。

 （二）支出预算：2023年本部门支出预算4432.85万元，其中：交通运输支出3892.9万元，社会保障和就业支出236.34万元，卫生健康支出135.6万元，住房保障支出168.01万元年终结转结余0万元。支出较去年560.58万元，主要原因是:人员经费支出增加；农村公路、桥梁支出增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4432.85万元，其中：其中，社会保障和就业支出236.34万元，占5.33%；卫生健康支出135.6万元，占3.06%；住房保障支出168.01万元，占3.79%；交通运输支出3892.9万元，占87.82 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2454.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1978万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农村公路养护代表工生活困难补助27万元，主要用于农村公路养护代表工生活困难补助等方面；亦工亦农生活困难补助15万元，主要用于亦工亦农生活困难补助等方面；危旧桥（危隧）改造588万元，主要用于危旧桥（危隧）改造（含株木山隧道改造、5座危桥）等方面；公路养护工程486万元，主要用于耒阳市公路建设养护市场化外包服务费等方面；2023年农村安防工程399万元，主要用于农村公路安防工程、安保工程等方面；2023年第一批农村公路建设463万元，主要用于2023年第一批农村公路建设等方面。

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费142.35万元，比上年预算减少4.79万元，下降3.26%，主要原因是：压减机关运行经费支出。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费13万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年我单位一般性支出预算142.35万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额  1677.5万元，其中，货物类采购预算9.92万元；工程类采购预算1637.58万元；服务类采购预算30万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车26辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车20辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备3台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4432.85万元，其中，基本支出2454.85万元，项目支出1978万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2023年部门预算表 

附件：耒阳市公路建设养护中心2023预算公开表

附件下载：