目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门经济分类）

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府经济分类）

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门经济分类）

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按政府经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助支出预算表(按政府经济分类)

14、政府性基金预算支出情况表

15、政府性基金预算支出表(按政府经济分类）

16、一般公共预算"三公"经费支出表

17、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表(按部门经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表(按政府经济分类)

19、整体支出绩效目标表

20、项目支出绩效目标表

21、政府采购预算表

22、政府购买服务预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  耒阳市科技和工业信息化局2021年部门预算说明

一、耒阳市科技和工业信息化局单位基本概况

（一）部门职能职责。

耒阳市科技和工业信息化局为市人民政府工作部门，主要职能责：

(1)拟订并组织实施科技和工业信息化发展规划、计划及业政策;研究提出推进产业结构调整、产业集聚、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导科技和工业信息化领域加强质量管理工作;宣传、贯彻、执行科技和工业信息化相关法律法规,制定相关政策并监督检查执行情况。

(2)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策,组织实施科普计划。统筹推进国家创新型城市建设。

（3）做好科研项目资金协调、评估机制相关工作。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(4)拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施。组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市重点实验室等重大科技创新基地建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(5)编制市级重大科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(6)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(7)牵头市级技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

(8)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(9)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

(10)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（11）负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立国外和国内高层次科技创新人才、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(12)负责科技和工业信息化领域的日常运行监测和调节,编制并组织实施近期科技和工业信息化领域的运行调控目标、政策措施;监测分析近期全市科技和工业信息化领域的运行态势,统计并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

(13)拟订全市新型工业化发展战略,协调解决有关重大问题;综合管理全市工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统产业改造结合。

(14)指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;推进企业技术创新体系建设,组织实施相关科技重大专项。

(15)负责组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策措施,并组织实施;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。

(16)负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;拟订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;拟订政策重点扶持中小企业的项目及资金投入方向,扶持中小企业的发展;会同有关部门管理全市中小企业专项发展资金;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施,协调解决有关重大问题。

(17)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业和通信行业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(18)承担消费品、原材料、装备等行业管理工作;指导生产企业的物流外包工作,促进企业内部物流社会化。

(19)拟订全市工业和信息化领域信息安全发展战略、规划,协调信息安全保障体系建设;统筹推进工业领域信息化工作推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;推进工业领域信息化建设;承担通信行业管理工作;协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享。

（20）负责推动软件业、信息服务业和数字产业的发展协调解决有关重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调相关技术开发和产业发展;依法监督管理信息服务市场;研究拟订并组织实施人工智能和大数据产业发展战略、规划和政策措施。

(21)负责工业园区(产业集聚区)产业经济发展的协调、管理和服务工作;拟订并组织实施产业集聚发展规划和政策措施;协调推进工业向园区集聚,促进产业集聚、优化升级和企业集群发展。

(22)负责组织协调工业和信息化领域的国内区域合作、国际产能合作;配合有关部门开展利用外资和承接产业转移工作;研究拟订工业和信息化领域"走出去"和"引进来"发展战略、规划和政策措施并组织实施;配合推进先进制造业参与带一路"建设。

(23)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高层次科技创新人才队伍建设。

(24)负责国家、省、衡阳市有关科技、工业和信息化相关项目的推荐工作。

(25)指导科技、工业和信息化领域教育培训工作。

(26)负责全市散装水泥推广应用工作;负责预拌砂浆企业规划布局、登记备案和日常监管(不含生产环节的质量监督)工作;负责新型墙体材料改革工作。

(27)负责本行业领域职责范围内的应急管理工作,对本行业领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理

(28)完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本单位属正科级行政单位，全局共有行政编制24个，全额事业编制82个。实有在职人员112人,其中全额106人（机关人43，工业开发办63人），自收自支4人，临聘2人；全额退休人员72人，离休1人。内设13个股室，办公室、组织人事股、财务股、经济运行监测协调股、行政审批股（产业政策与法规股）、投资规划股、中小企业服务促进股、节能与综合利用股、高新技术促进股、农村与社会科技发展股、信息化综合管理股（市国防动员委员会信息动员办公室）、国防工业股、信访办公室；5个二级机构，耒阳市工业产业服务中心、耒阳市工业通信业节能监察中心、科技情报所、中小企业服务中心、蔡伦现代农业科技管理园。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1294.33万元，其中，一般公共预算拨款1294.33万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加207.83万元，主要是增加2020年耒阳市电网建设考核奖补200万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1294.33万元，其中，科学技术支出844.17万元，社会保障和就业支出109.77万元，卫生健康支出60.29万元，资源勘探工业信息等支出200万元，住房保障支出71.19，其他支出8.9万元。支出较去年减少51.07万元，主要是工作人员的流动，用于人员的基本工资、津补贴、社保和日常公用经费等相应减少；项目支出268.9万元，较去年增加258.9万元，主要是增加了2020年耒阳市电网建设考核奖补经费，规上工业企业统计、监测工作经费 。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1294.33万元，其中，科学技术支出844.17 万元，占65.22 %；社会保障和就业支出109.77 万元，占8.48%；卫生健康支出60.29万元，占4.66%；资源勘探工业信息等支出200万，占15.45%；住房保障支出71.19万元，占5.5%；其他支出8.9万元，占0.69%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1025.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算268.90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：按项目管理的商品和服务支出268.90万元，主要用于"3131项目" 专项工作、规上工业企业统计、监测工作等项目的对外学习交流、应急维稳、课题研究文件资料印刷（归档、保密）、政府督查方面工作。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元，无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本级行政事业单位的机关运行经费65.50万元，比上年预算增加0.29万元，上升0.43%，主要是增加党建经费。

（二）"三公"经费预算：2021年本级行政单位"三公"经费预算数为13.1万元，其中，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行费10.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.4万元），因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算较2020年减少1.9万元，主要是严格落实党政机关厉行节约的有关规定，从严、从紧控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2021年我单位一般性支出预算6万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费预算2万元，拟召开6次会议，人数480人，内容为日常工作学习等会议；培训费预算2万元，拟开展4次培训，人数850人，内容为政策法规培训、经济运行监测、工业企业统计员培训等；拟举办建党100周年活动，经费预算2万元，科技活动周活动，经费预算2万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额48.4万元，其中货物类采购预算48.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1294.33万元，其中基本支出1025.43万元，项目支出268.90万元。具体绩效目标祥见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 耒阳市科技和工业信息化局2021年部门预算公开报表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门经济分类）

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府经济分类）

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门经济分类）

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按政府经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助支出预算表(按政府经济分类)

14、政府性基金预算支出情况表

15、政府性基金预算支出表(按政府经济分类）

16、一般公共预算"三公"经费支出表

17、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表(按部门经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表(按政府经济分类)

19、整体支出绩效目标表

20、项目支出绩效目标表

21、政府采购预算表

22、政府购买服务预算表

2021年预算公开套表

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