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2022年度耒阳市科技和信息化局部门决算
目录
第一部分 部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门（单位）概况
部门职责
耒阳市科技和工业信息化局为市人民政府工作部门，主要职能有：
(一)拟订并组织实施科技和工业信息化发展规划、计划及业政策;研究提出推进产业结构调整、产业集聚、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导科技和工业信息化领域加强质量管理工作;宣传、贯彻、执行科技和工业信息化相关法律法规,制定相关政策并监督检查执行情况。
(二)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全市重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策,组织实施科普计划。统筹推进国家创新型城市建设。
（三）做好科研项目资金协调、评估机制相关工作。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
(四)拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施。组织协调市级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市重点实验室等重大科技创新基地建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
(五)编制市级重大科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。
(七)牵头市级技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。
(八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。
(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。
(十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。
（十一）负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立国外和国内高层次科技创新人才、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
(十二)负责科技和工业信息化领域的日常运行监测和调节,编制并组织实施近期科技和工业信息化领域的运行调控目标、政策措施;监测分析近期全市科技和工业信息化领域的运行态势,统计并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
(十三)拟订全市新型工业化发展战略,协调解决有关重大问题;综合管理全市工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统产业改造结合。
(十四)指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;推进企业技术创新体系建设,组织实施相关科技重大专项。
(十五)负责组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策措施,并组织实施;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。
(十六)负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;拟订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;拟订政策重点扶持中小企业的项目及资金投入方向,扶持中小企业的发展;会同有关部门管理全市中小企业专项发展资金;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施,协调解决有关重大问题。
(十七)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业和通信行业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(十八)承担消费品、原材料、装备等行业管理工作;指导生产企业的物流外包工作,促进企业内部物流社会化。
(十九)拟订全市工业和信息化领域信息安全发展战略、规划,协调信息安全保障体系建设;统筹推进工业领域信息化工作推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;推进工业领域信息化建设;承担通信行业管理工作;协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享。
（二十）负责推动软件业、信息服务业和数字产业的发展协调解决有关重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调相关技术开发和产业发展;依法监督管理信息服务市场;研究拟订并组织实施人工智能和大数据产业发展战略、规划和政策措施。
(二十一)负责工业园区(产业集聚区)产业经济发展的协调、管理和服务工作;拟订并组织实施产业集聚发展规划和政策措施;协调推进工业向园区集聚,促进产业集聚、优化升级和企业集群发展。
(二十二)负责组织协调工业和信息化领域的国内区域合作、国际产能合作;配合有关部门开展利用外资和承接产业转移工作;研究拟订工业和信息化领域"走出去"和"引进来"发展战略、规划和政策措施并组织实施;配合推进先进制造业参与"一带一路"建设。
(二十三)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高层次科技创新人才队伍建设。
(二十四)负责国家、省、衡阳市有关科技、工业和信息化相关项目的推荐工作。
(二十五)指导科技、工业和信息化领域教育培训工作。
(二十六)负责全市散装水泥推广应用工作;负责预拌砂浆企业规划布局、登记备案和日常监管(不含生产环节的质量监督)工作;负责新型墙体材料改革工作。
(二十七)负责本行业领域职责范围内的应急管理工作,对本行业领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理。
(二十八)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位属正科级行政单位，内设13个股室和市工业产业服务中心、市工业通信业节能服务中心、市科技情报研究所等3个二级机构。全局共有行政编制24名，全额事业编制50名，自收自支事业编制5名。年未实有人数105人,其中全额人员95人（公务员19人，机关后勤工人6人，工业产业服务中心58人，科技情报研究所12人），自收自支人员5人，劳务派遣人员3人，临聘人员2人。
（二）决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市科技和工业信息化局单位本级。
第二部分 2022年度部门决算报表（见附表）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3428.14万元。与上年相比，增加1718.3万元，增长100.49%，主要是因为增加了创新型省份建设专项资金、湖南省工业企业技术改造税收增量奖补奖资金、中央引导地方科技发展清算资金、以前年度新能源汽车推广应用省级奖补等项目经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3428.14万元，其中：财政拨款收入3410.97万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入17.16万元，占0.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3428.14万元，其中：基本支出1091.88万元，占31.85%；项目支出2336.25万元，占68.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3428.14万元，与上年相比，增加1718.3万元,增长100.49%，主要是因为增加了创新型省份建设专项资金、湖南省工业企业技术改造税收增量奖补奖资金、中央引导地方科技发展清算资金、以前年度新能源汽车推广应用省级奖补等项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3428.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1696.69万元，增长97.99%，主要是因为增加了创新型省份建设专项资金、湖南省工业企业技术改造税收增量奖补奖资金、中央引导地方科技发展清算资金、以前年度新能源汽车推广应用省级奖补等项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3428.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.43万元，占0.65%；科学技术支出2016.58万元，占58.82%;社会保障和就业支出27.94万元，占0.82%；卫生健康支出199.33万元，占5.81%；节能环保支出473万元，占13.8%；城乡社区支出17.16万元，占0.5%；资源勘探工业信息等支出671.11万元，占19.58%；住房保障支出0.58万元，占0.02%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为3428.14万元，支出决算数为3428.14万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1186.21万元，支出决算为1186.21万元，完成年初预算的100%。
4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为63.58万元，支出决算为63.58万元，完成年初预算的100%。
5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。
年初预算为70.18万元，支出决算为70.18万元，完成年初预算的100%。
6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为113.55万元，支出决算为113.55万元，完成年初预算的100%。
7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。
年初预算为85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%。
8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为498.06万元，支出决算为498.06万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为26.91万元，支出决算为26.91万元，完成年初预算的100%。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为199.33万元，支出决算为199.33万元，完成年初预算的100%。
12、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。
年初预算为67万元，支出决算为67万元，完成年初预算的100%。
13、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为406万元，支出决算为406万元，完成年初预算的100%。
14、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为17.16万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的100%。
15、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。
年初预算为291.25万元，支出决算为291.25万元，完成年初预算的100%。
16、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。
年初预算为41.96万元，支出决算为41.96万元，完成年初预算的100%。
17、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。
年初预算为49.60万元，支出决算为49.60万元，完成年初预算的100%。
18、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。
年初预算为273.3万元，支出决算为273.3万元，完成年初预算的100%。
19、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1091.88万元，其中：
人员经费1018.59万元，占基本支出的93.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金。
公用经费73.30万元，占基本支出的6.71%，主要包括办公费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为10.7万元，支出决算为10.7万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比没有增减变化。
公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.04万元，减少4.76%,减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比没有增减变化。
公务用车运行维护费支出预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.5万元，减少4.81%,减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占7.48%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.9万元，占92.52%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无因公出国（境）团组及开支。
2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组7个、来宾39人次，主要是上级单位督导重点工作、耒阳纺织服装发展工作、防疫物资保障调研工作、国家工业资源综合利用基地验收工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.9万元，其中：公务用车购置费0万元，无购置公务用车。公务用车运行维护费9.9万元，主要是节能监察中心二辆执法车下乡加油及维修等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入17.16万元；年初结转和结余0万元；支出17.16万元，其中基本支出0万元，项目支出17.16万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为17.16万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的100%。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出73.3万元，年初预算数73.3 万元，与年初预算数没有增减变化。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.6万元，用于召开6次会议，人数610人，内容为全省万名干部联万企送政策、解难题、优服务工作会议，全市工业安全生产工作会议，耒阳市科技活动周，统计强基工作会议、党代表宣讲等会议；开支培训费0.78万元，用于开展4培训，人数410人，内容为开展全市规模以上工业企业统计员、高新技术企业认证及企业研发奖补培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额11.43万元，其中：政府采购货物支出6.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.55万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算管理要求，我局按照厉行节约、统筹兼顾、收支平衡的原则编制了部门预算，紧紧围绕全局中心工作，服务工业企业等方面健全绩效管理机制，制定了资金拨付审批职责和工作流程，确保了所有项目监管到位，资金按要求拨付和专款专用，并对2022年度预算绩效开展了自评，绩效目标完成较好。
（二）存在的问题及原因分析
无
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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