C:\fakepath\预算公开表格.xls 

目录

 

第一部分  耒阳市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  耒阳市林业局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  耒阳市林业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

第一部分  耒阳市林业局单位概况

一、部门职责

耒阳市林业局是全额财政拨款的正科级事业单位，负责我市林业及其生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督全国造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作，组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作，组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，负责自然保护区的监督管理，承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

二、机构设置

单位现有全额财政编制221人，差额拨款编制30人，实有在职全额人员221人，差额人员30人。比全年减少26人，除正常退休7人，退伍安置3人以外，其他均为人员调离到其他单位（主要是不动产局与综合执法局）。

第二部分  耒阳市林业局2017年度部门决算表

见附件（公开表格附后）

 

第三部分  耒阳市林业局2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

本年实际收入6393.52万元，比上年度减少9.81%，主要原因是产油大县资金由去年700万元减少为450万元，并且整合到油茶产业建设资金当中致使油茶产业建设资金由去年1500万元减少到1050万元。

支出总金额6405.79万元，比上年减少6.6%。

二、收入决算情况说明

本年收入结构方面比重：天然保护林收入占总收入的比重为6.65%，退耕还林收入占0.67%，行政运行收入31.86%，一般行政管理事物0.01%，林业事业机构3.22%，森林培育9.76%，森林资源管理0.74%，森林生态效益补偿24.43%，，林业执法与监督1%，林业工程与项目管理0.31%，林业防灾减灾7.93%，其他林业支出6.11%，其他政府性基金及对应专项债务6.73%，其他支出0.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出结构比重：天然保护林支出占总支出入的比重为0%（直接支付已开国库资金困难未拨），退耕还林支出占1.59%，行政运行支出33.63%（多出部分主要为绩效考核奖励），一般行政管理事物0.77%，林业事业机构3.22%，森林培育15.09%，林业科技推广1.24%（上年度结转），森林资源管理1.73%，森林生态效益补偿12.96%，，林业执法与监督1%，林业工程与项目管理0.31%，林业防灾减灾7.97%，其他林业支出16.7%（上年度产油大县结转），其他政府性基金及对应专项债务2.81%，其他支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入5536.9万元，比上年度减少17.66%（主要原因是产油大县资金由去年700万元减少为450万元，并且整合到油茶产业建设资金当中致使油茶产业建设资金由去年1500万元减少到1050万元）；支出5613.84万元比上年度减少14.37%,（财政资金困难导致一部分专项资金当年未支付）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

（1）本年财政拨款收入总计5536.89万元，主要由以下几项构成：天然林管护425.24万元；退耕还林43万元；行政运行2037.02万元；一般行政管理事物0.7万元；林业事业机构205.8万元；森林培育623.7万元；林业技术推广0元；森林资源管理47万；森林生态效益补偿1562.13；林业执法与监督64万元；林业贷款贴息21.01万元；林业防灾减灾5073万元。(财政拨款本年支出数、占本年支出的比重，与上年决算数比较及增减变动的主要原因)

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出总计5613.84万元，主要由以下几项构成：天然林管护0万元；退耕还林80万元；行政运行2154.43万元；一般行政管理事物47.83万元；林业事业机构205.8万元；森林培育966.46万元；林业技术推广79.5元；森林资源管理110.9万；森林生态效益补偿593.62；林业执法与监督64万元；林业贷款贴息62.75万元；林业防灾减灾5102.47万元，其他林业支出716万元。(财政拨款本年支出决算结构情况及占比)

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出总计5613.84万元，主要由以下几项构成：天然林管护0万元；退耕还林80万元；行政运行2154.43万元；一般行政管理事物47.83万元；林业事业机构205.8万元；森林培育966.46万元；林业技术推广79.5元；森林资源管理110.9万；森林生态效益补偿593.62；林业执法与监督64万元；林业贷款贴息62.75万元；林业防灾减灾5102.47万元，其他林业支出716万元。(财政拨款支出与年初预算数作对比，说明增减原因，具体到项级科目说明)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本年度一般公共预算财政拨款基本支出2355.67万元，其中人员经费2235.03万元，占基本支出的94.88%；公用经费120.64万元占基本支出的5.12%.(基本支出构成及占比，具体分析人员经费及公用经费)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年严格按照上级指示严格控制三公消费一般公共预算财政拨款三公经费预算38.4万比去年预算减少11.1万元，实际总支出21.07万元比去年减少25%。其中：因公出国实际支出0元与去年一致，公务用车及维护实际支出14.28万元，比去年减少11.64万元，减少46%；公务接待费际支出6.79万元（接待批次181，接待人数1161人），比去年减少12.25万元，减少64%。

（2）会议费支出情况：。本年一般公共预算财政拨款会议费支出8060元，比去年减少8540元，减少51.45%。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。本年一半公共预算财政拨款培训费支出23.42万元，比去年增加4.38万元，主要是由于全省森林防火培训在我市举行。

（4）本年度没有因公出国事件。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府基金预算年初结转项目资金108.1万元。本年度无预算。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度进行了省林业厅组织的森林营造和资源保护专项资金绩效评价以及专项资金自评，资源枯竭型城市专项资金绩效评价等，评价结果均在优良以上。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出120.64 万元，比2016 年增加（减少）181.39万元，增长（降低）60.06%。主要原因是：当年机关共有三十余人转出至不动产局和综合执法局。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出700.31万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额710.31万元，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出金额的1.4%。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1 辆、其他用车1辆，其他用车主要是森林防火运兵车；单位价值50 万元以上通用设备无。

 

第四部分  名词解释

无

 

 

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