C:\fakepath\附表：2017年度决算公开表格.xls 

一、    单位机构、人员情况

耒阳市林业局是正科级全额拨款事业单位，预算编码为903403，单位2018年11月份全额编制为226人，差额编制30人，实有在职全额人员226人，差额在职人员30人，离休人员无，全额退休60人，差额及自收自支退休人员5人，财政负担遗属补助人员27人。截至2017年底资产总计6041.24万元，其中固定资产1357.49万元，流动资产4683.75万元。

二、2018年部门预算收支情况

2018年部门收入预算总额6596.25万元，其中：经费拨款6576.25元，纳入预算管理的非税收入拨款20万元，政府性基金拨款0万元。

2018年部门支出预算总额6596.25万元，其中：基本支出  2174.94万元（工资福利支出及社会保险1935.77万元、一般商品和服务支出105.17万元、对个人和家庭的补助6.64万元），项目支出4421.31万元。政府性基金项目支出0万元。

机关运行经费105.17万元（根据文件规定3800元/人，森林公安按25600元/人执行。）

2018年我单位“三公”经费预算34万元，比上年减少1万元。其中公务接待支出19万元，公务用车维护支出15万元，出国出境支出0万元。

三、   重点项目绩效说明

1、荒山造林： 计划五年内完成“森林耒阳”荒山造林绿化15万亩、绿化大苗栽植50万株，可提高我市森林覆盖率3.77%；树木成林后可产木材120万立方米，创产值12亿元，改善人居生活环境；为农村剩余劳动力提供就业机会，促进社会主义新农村建设。预期直接经济效益预为64000万元/年，期间接经济效益19200万元/年。解决劳动用工数量64万个劳动日。森林覆盖率增长值0.78%。促进林业可持续发展，促进社会安定团结

2、油茶产业建设：完成新造油茶林4万亩；完成2018年油茶造林4万亩抚育，完成2017年油茶造林2.7万亩抚育，完成2016年新造油茶林3.4万亩抚育；完成油茶林垦复7万亩。计划五年内完成20万亩新造油茶林，垦复油茶林20万亩，项目建成后盛产期，可年茶油产量1000万公斤，年创产值10亿元以上；提高森林覆盖率5.02个百分点，改善人居生活环境；为农村剩余劳动力提供就业机会，促进社会主义新农村建设。

3、通道绿化：打造森林耒阳，对我是国道、省道、乡村道路及耒水两岸等通道两旁进行绿化建设。预计107国道、320省道、县道每5米适地植树。国道、省道主要植樟树；乡道主要采用樟树、杜英、规划、栾树等，耒水两岸主要栽植柳树、水杉、樟树、红叶石楠、栾树。完成两道绿化500公里。

4、森林防火：保护人民生命财产安全，切实降低森林火灾发生率，降低森林火灾损失，巩固森林耒阳绿化成果。耒阳市森林消防专业队伍50个队员工资、食宿、日常训练、实战演练、扑火等开支防火基础设施建设（耒阳市森林消防专业队营房及物资储备库）建立森林防火永久性宣传牌全市辖区内每个村居建设2至3个集中祭祀点。

 

全年预算收支平衡。

无专业性较强名词。

                          耒阳市林业局

                        2017年11月24日

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