耒阳市林业局2017年部门预算编制说明

 

一、 单位机构、人员情况

耒阳市林业局是正科级全额拨款事业单位，预算编码为903403，单位2016年12月份全额编制为252人，差额编制25人，实有在职全额人员252人，差额在职人员25人，离休人员1人，全额退休58人，差额及自收自支退休人员5人，财政负担遗属补助人员27人。

 

二、2017年部门预算收支情况

2017年部门收入预算总额5700.53万元，其中：经费拨款5687.21万元，纳入预算管理的非税收入拨款13.32万元，政府性基金拨款0万元。

2017年部门支出预算总额5700.53万元，其中：基本支出  2074.21万元（工资福利支出1843.43万元、一般商品和服务支出93.86万元、对个人和家庭的补助136.92万元），项目支出3626.32万元。政府性基金项目支出0万元。

2017年我单位“三公”经费预算35万元，比上年减少14.50万元。其中

公务接待支出23.40万元，公务用车维护支出11.6万元，出国出境支出0万元。

全年预算收支平衡。

森林耒阳工程绩效目标表.xlsx

油茶产业建设绩效目标表.xlsx

防火信息员工资绩效目标表.xlsx

森林防火绩效目标表.xlsx

预算公开.XLS

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