2016年耒阳市林业局部门预算编制说明

一、单位机构人员情况

耒阳市林业局是正科级全额拨款事业单位，预算编码为403903，单位2015年10月份全额编制为253人，差额编制33人，实有在职全额人员253人，差额在职人员33人，离休人员1人，全额退休60人，差额及自收自支退休人员5人，财政负担遗属补助人员28人。

耒阳市五峰仙林场是正科级全额拨款公益一类事业单位，2015年10月全额编制为54人，人均工资按3188元预算，公用经费标准按3800元/人/年预算，住房补贴按应发工资的12%预算。

二、2016年部门预算收支情况

耒阳市林业局和五峰仙林场2016年财政预算总收入为54050237元（经费拨款为54017837元，纳入预算管理的非税收入为32400元），总支出为54050237元。

其中耒阳市林业局2016年财政预算总支出为51359162元，其中经费拨款为51326762元，非税收入弥补办公经费32400元。总收入为51359162元，其中经费拨款51326762元，可支配非税收入32400元。

其中耒阳市五峰仙林场2016年财政预算总支出为2691075元，收入来源全部为经费拨款。

三、2016年非税收入征收计划。

1.地方育林基金，2016年计划征收25万元。

2.地方森林植被恢复费，2016年计划征收17万元。

3.林权勘测费，2016年计划征收2万元。

4.其他一般罚没收入，2016年计划征收1万元。

5.其他非税收入，计划征收5万元。

四、2016年部门基本支出预算情况

耒阳市林业局2016年基本支出共14853762元，其中工资福利支出为12490532元，财政拨款公用经费支出为1201750元，住房补贴1161480元。

耒阳市五峰仙林场2016年基本支出共2691075元，其中工资福利支出为2237976元，公用经费为205200元，住房补贴为247899元.

五、2016年政府采购预算情况。

耒阳市林业局2016年计划采购预算为1583万元，除去10万元为办公设备采购外，其余都为苗木采购。

耒阳市五峰仙林场暂无采购计划。

六、其他需要说明的问题。

1.耒阳市林业局作为县级林业部门，经常需要下乡工作，差旅费负担较重，但是大多数项目均没有安排工作经费，建议财政适当安排工作经费。

2.耒阳市五峰仙林场作为新成立的正科级全额拨款公益一类事业单位，林场改革还有很多后续遗留工作要做，各项新业务急需开展，任务重大，建议财政追加项目经费。

 

                      耒阳市林业局

                      2015 年12 月21 日

	收支预算总表	单位:元
	支                  出
本年预算	项         目	本年预算
54,050,237	一、基本支出	17,544,837
54,017,837	工资福利支出	14,728,508
32,400	一般商品和服务支出	1,406,950
	对个人和家庭的补助	1,409,379
	二、项目支出	36,505,400
	按项目管理的商品和服务支出	36,455,400
	按项目管理的对个人和家庭的补助
	对企事业单位的补贴	50,000
	赠与
	债务利息支出
	债务还本支出
	基本建设支出
	其他资本性支出
	其他支出
	三、事业单位经营支出
	四、对附属单位补助支出
	五、上缴上级支出
	六、年末结余
54,050,237	支  出  总  计	54,050,237

 

一般公共预算支出明细表
单位名称：耒阳市林业局																		单位：元
科目名称	项目名称	经济科目	基本支出				项目支出								事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	上缴上级支出	年末结余
			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
		总  计
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计		54,050,237	17,544,837	14,728,508	1,406,950	1,409,379	36,505,400	36,455,400		50,000
其他退耕还林支出	造林奖励资金	100,000					100,000	100,000
行政运行	全额统发人员工资	9,678,996	9,678,996	9,678,996
行政运行	全额人员13月考核奖金	806,583	806,583	806,583
行政运行	五峰仙林场公用经费	205,200	205,200		205,200
行政运行	森林公安特殊岗位津贴	92,400	92,400	92,400
行政运行	公用经费	1,201,750	1,201,750		1,201,750
行政运行	13个月考核奖金(五峰仙林场）	172,152	172,152	172,152
行政运行	五峰仙林场未统发人员工资	2,065,824	2,065,824	2,065,824
林业事业机构	差额人员工资	524,952	524,952	524,952
林业事业机构	13个月考核奖金（差额人员）	47,601	47,601	47,601
林业事业机构	育林基金上级转移支付弥补差额人员工资	1,340,000	1,340,000	1,340,000
林业事业机构	苗圃包干经费	50,000					50,000			50,000
森林培育	“森林耒阳”工程	15,000,000					15,000,000	15,000,000
森林培育	林业局森林恢复与发展配套资金-森植	800,000					800,000	800,000
林业执法与监督	森林公安打非治违行动经费	100,000					100,000	100,000
林业产业化	油茶产业建设	15,000,000					15,000,000	15,000,000
林业防灾减灾	上缴防火责任保证金-森植	50,000					50,000	50,000
林业防灾减灾	蔡伦竹海林业有害生物经费（蔡伦竹海飞防）-森植	400,000					400,000	400,000
林业防灾减灾	防火信息员工资	873,000					873,000	873,000
林业防灾减灾	森林防火经费-森植	4,000,000					4,000,000	4,000,000
林业防灾减灾	林业有害生物防治经费-森植	100,000					100,000	100,000
其他林业支出	非税收入用于-弥补办公经费	32,400					32,400	32,400
住房公积金	未统发人员住房公积金（五峰仙林场）	247,899	247,899			247,899
住房公积金	全额统发人员住房公积金	1,161,480	1,161,480			1,161,480

政府性基金预算支出明细表

单位：元

科目名称

项目名称

经济科目

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

年末结余

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

按项目管理的商品和服务支出

按项目管理的对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

总  计

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2016年“三公”经费支出预算明细表        单位：元 单位名称 合计 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车购置 公务用车运行维护费 ** 1 2 3 4 5 合计 555,000 274,000 　 　 281,000 耒阳市林业局 555,000 274,000 　 　 281,000 备注：本年预算包含五峰仙林场的预算数，其中五峰仙林场的三公经费预算为公务接待费4万元，公车运行维护费2万元。

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