目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、工资福利支出（按部门）

9、工资福利支出（按政府经济分类）

10、一般商品和服务支出（按部门）

11、一般商品和服务支出（按政府经济分类）

12、对个人和家庭的补助（按部门）

13、对个人和家庭的补助（按政府经济分类）

14、一般公共预算"三公"经费支出表

15、政府性基金预算支出情况表

16、政府性基金支出（按政府经济分类）

17、政府采购预算表

18、整体支出绩效目标表

19、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责    

耒阳市林业局位于耒阳市五一东路331号，是市政府工作部门,为正科级。主要职责是负责全市林业及其生态保护修复的监督管理，负责林业生态保护修复和造林绿化、森林资源、湿地资源、陆生野生动植物资源、各类自然保护地、林业资金和国有资产的监督管理，负责推进林业改革相关工作、组织、指导林业产业发展、组织、指导、监督全市油茶产业发展工作，负责拟订全市林业发展战略、中长期发展规划，参与拟订林业经济及林业产业发展的有关政策建议等工作。

2、机构设置

根据编办核定，本单位属于正科级行政机关单位，内设个8职能股室，下辖市国有五峰仙林场（正科）、市油茶产业事务中心（副科）、市自然保护地服务中心（副科）、市林业科技推广站、市种苗工作管理站、市竹市竹木检查站、市世界银行贷款造林项目管理办公室、市生态公益林管理办公室、市森林资源监测管理站（市林业调查规划设计队）、市森林防火办公室、市苗圃（差额）及30个乡镇办事处林业站等41个二级机构。

 

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、耒阳市林业局部门本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算  2200.36 万元，其中，一般公共预算拨款  2170.36 万元，上级财政补助收入30万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少  1890.81 万元，主要是今年项目经费拨款预算下达在财政分管股室。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 2200.36  万元，其中，其中，工资福利支出2014.13万元，一般商品和服务支出152.80万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出33.43万元 。支出较去年增加（减少） 1890.81 万元，主要是今年项目经费拨款预算下达在财政分管股室。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2170.36万元，其中，社会保障和就业支出  201.52万元，占  9.29  %、卫生健康支出 119.15万元，占  5.49  %、农林水支出 1705.95万元，占  78.6  %、住房保障支出 143.74万元，占  6.62  %具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 2166.93  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算  3.43 万元，为森林公安2020年度辅警经费开支。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门行政事业单位的机关运行经费152.8万元，比上年预算增加 41.85 万元，增加37.72%，主要是按要是计提职工全年收入2%工会经费以及1%党建经费纳入预算。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为   30万元，其中，公务接待费17万元，公务用车购置及运行费13万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 13万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2020年减少2万元，主要是按照国家规定严格控制三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   1129.43万元，其中，货物类采购预算1126万元，主要为油茶苗木采购；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 3.43 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 2辆，其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2200.36万元，其中，基本支出2166.93万元，项目支出33.43万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

附件：耒阳市林业局2020年度预算公开套表

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