2021年耒阳市林业局部门预算公开

 

目 录

第一部分  2021年部门预算说明

第二部分  2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

14、政府性基金预算支出情况表

15、政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费预算表

17、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按部门经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按政府经济分类）

19、整体支出绩效目标表

20、项目支出绩效目标表注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

耒阳市林业局是负责我市林业及其生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督全国造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作，组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作，组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，负责自然保护区的监督管理，承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

（二）机构设置。

2020年本单位耒阳市林业局现有内设机构8个：办公室、规划财务股、造林绿化股、森林资源管理股、政策法规股（行政审批服务股）、组织人事股、野生动植物保护股（自然保护地管理股）、油茶产业发展股。所属事业单位有：市国有五峰仙林场、市油茶产业事务中心、市自然保护地服务中心、市竹市竹木检查站、市世界银行贷款造林项目管理办公室、市生态公益林管理办公室、市森林资源监测管理站（市林业调查规划设计队）、市森林防火办公室、市苗圃。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、耒阳市林业局部门本级

2、耒阳市国有五峰仙林场

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算  5488.53万元，其中，一般公共预算拨款5488.53万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加 2774.99万元，主要是一般公共预算拨款增加2804.99万元，上级财政补助收入减少30万元。。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算 5488.53  万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术  0万元，社会保障和就业支出 132.16 万元，卫生健康支出79.79万元，节能环保支出805.46万元，农林水支出4278.5万元，住房保障支出 94.21万元，其他支出98.4万元。支出较去年增加2774.99万元，主要是社会保障和就业支出减少109.932万元，卫生健康支出减少39.36元，节能环保支出增加795.13万元，农林水支出增加2098.41万元，住房保障支出减少67.67万元，其他支出增加98.4万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算5488.53万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全 0 万元，占 0 %；教育 0 万元，占 0 %；科学技术  0万元，占 0 %；社会保障和就业支出 132.16 万元，占 2.4%；卫生健康支出79.79万元，占1.45%；节能环保支出805.46万元，占 14.67%；农林水支出4278.5万元，占 77.96%；住房保障支出94.21万元，占1.72 %；其他支出98.4万元，占 1.8 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 1633.65  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算  3854.88 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：林业有关事业发展专项支出3854.88万元，主要用于森林管护、林业草原防灾减灾、森林生态效益补偿等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、耒阳市国有五峰仙林场等 两家家行政事业单位的机关运行经费124.4万元，比上年预算减少 28.4万元，下降18.59%，主要是国家机构改革，减少了人员，相应按照公用经费定额标准减少及计提工会、党建经费等。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、耒阳市国有五峰仙林场等两家行政事业单位“三公”经费预算数为   29.5万元，其中，公务接待费16.5万元，公务用车购置及运行费13万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 13万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.8万元，主要是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行预算控制制度，厉行节约，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 0 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额865.43万元，其中，货物类采购预算805.43万元，主要为油茶苗木采购；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 60  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 2辆，其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5488.53万元，其中，基本支出1633.64万元，项目支出3854.88万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2021年部门预算表（详见上传附件）

 

耒阳市林业局2021年预算公开套表（部门）

 

 

 

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