目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

耒阳市林业局是负责我市林业及其生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作，组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作，组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，负责自然保护区的监督管理，承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

（二）机构设置

     本单位现有内设机构8个：办公室、规划财务股、造林绿化股、森林资源管理股、政策法规股（行政审批服务股）、组织人事股、野生动植物保护股（自然保护地管理股）、油茶产业发展股。所属事业单位有：市国有五峰仙林场、市油茶产业事务中心、市自然保护地服务中心、市竹市竹木检查站、市外资项目服务中心、市生态公益林服务中心、市森林资源监测管理站（市林业调查规划设计队）、市森林火灾预防中心、市苗圃。

二、部门预算单位构成

  耒阳市林业局只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况    

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4493.80万元，其中，一般公共预算拨款4243.80万元，政府性基金预算拨款250.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加530.28万元，主要原因是一般公共预算拨款增加280.28万元，政府性基金预算拨款增加250万元。   

    （二）支出预算：2023年本部门支出预算4493.80万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出126.12万元，占2.81%；卫生健康支出72.36万元，占1.61%；城乡社区支出250.00万元，占5.56%；农林水支出3963.30万元，占88.19%；住房保障支出82.02万元，占1.83%；年终结转结余0.00万元，占0.00%。支出较去年增加530.28万元，主要原因是基本支出增加191.49万元，项目支出增加338.79万元。

四、一般公共预算拨款支出

  2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4243.80万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出126.12万元，占2.97%；卫生健康支出72.36万元，占1.71%；农林水支出3963.30万元，占93.39%；住房保障支出82.02万元，占1.93%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1260.80万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出： 2023年本部门项目支出预算2983万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：森林资源管理500万元，主要用于林长制项目经费；森林生态效益补偿1483万元，主要用于森林生态效益公益林管护补助；森林资源培育1000万元，主要用于油茶产业发展资金补助等方面。

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门政府性基金支出预算250万元，其中，社会保障和就业支出0.00万元，占0.00%；城乡社区支出250.00万元，占100.00%；农林水支出0.00万元，占0.00%。主要是农业农村生态环境项目支出250万元，用于通道绿化补助等方面。

六、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费82.57万元，比上年预算增加2.06万元，增长3.00%，主要原因是人员变动。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为23.00万元，其中，公务接待费9.00万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费14.00万元），因公出国（境）费0万元，2023年“三公”经费预算较2022年减少2.00万元，下降8.00%。 主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行预算控制制度，厉行节约，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等，压缩“三公”预算。         

（三）一般性支出预算：2023年我单位一般性支出预算82.57万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额           812.4万元，其中，货物类采购预算680.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算132.2万元。 

（五） 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4493.80万元，其中，基本支出1260.80万元，项目支出3233.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2023年部门预算表（附件）

部门预算公开表（林业局） （2023年） - 副本（2）

 

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