目 录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

耒阳市救助管理站的主要职能是：协助落实生活无着的流浪乞讨救助相关政策，承担相关信息的宣传及咨询服务工作，承担全市生活无着的流浪乞讨人员的救助、救治和安置等服务性工作。

（二）机构设置

耒阳市救助管理站属耒阳市民政局正股级公益一类全额事业单位。全站实有在职人员41人，退休人员11人。

二、部门预算单位构成

耒阳市救助管理站部门只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算432.46万元，其中，一般公共预算拨款332.46万元，上级财政补助收入100万元，其他收入0万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款0万元、纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年减少1033.45万元，主要是减少了人员经费和新建未成年人保护中心的建设资金。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算432.46万元，其中，一般公共服务 0  万元，公共安全 0 万元，教育  0 万元，科学技术 0  万元，社会保障和就业支出394.64万元，卫生健康支出17.34万元，住房保障支出20.49万元，支出较去年减少1033.45万元，主要是减少了人员经费和新建未成年人保护中心的建设资金支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算432.46万元，其中，一般公共服务 0  万元，占0%；公共安全 0 万元，占0%；教育  0 万元占0%；，科学技术 0  万元，占0%；社会保障和就业支出394.64万元，占91.25%、卫生健康支出17.34万元，占4%、住房保障支出20.49万元，占4.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数332.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算100万元，主要是流浪乞讨救助。其中：流浪乞讨救助资金支出100万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位政府性基金支出预算0万元.

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位运行经费19.52万元，比上年预算增加0.19万元，上升0.01%，主要是增加了工会经费和党建经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位 “三公”经费预算数为4.7万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费4.2万元。2022年“三公”经费预算较2021年下降0.3万元。

（三）一般性支出情况：2022年本单位培训费预算0万元，拟开展流浪乞讨救助工作业务培训，人数约0人，内容为流浪乞讨救助业务工作的培训。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额1.6万元，其中，货物类采购预算1.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车 1辆。其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为432.46万元，其中，基本支出332.46万元，项目支出100万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分2022年部门预算表

详见上传附件：耒阳市救助管理站2022年部门预算公开套表.xls

 

2022年耒阳市救助管理站部门预算公开表

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