目 录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

耒阳市福利彩票服务中心是以协助落实福利彩票相关政策，承担相关的信息宣传及咨询服务工作；协助做好全市福利彩票销售网点的设置服务工作；承担全市福利彩票销售设备的维护和管理服务工作；负责组织开展福利彩票销售活动。

（二）机构设置

耒阳市福利彩票服务中心为耒阳市民政局下属公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、财务室、物料室。我单位共有全额事业编13人，自收自支编7人，实有在职人员20人，退休人员1人。

二、部门预算单位构成

耒阳市福利彩票服务中心部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算158.51万元，其中，一般公共预算拨款158.51万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款   0万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年减少  11.56万元，主要是自收自支人员减少，其工资、社会保障费、住房公积金相应减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算158.51万元，其中，一般公共服务 0  万元，公共安全 0  万元，教育 0  万元，科学技术 0  万元，社会保障和就业支出143.5万元，卫生健康支出6.88万元，住房保障支出8.13万元。支出较去年减少  11.56 万元，主要是人员减少，其工资、社会保障费、住房公积金相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 158.51 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0  %；公共安全支出 0  万元，占  0  %；社会保障和就业支出143.50万元，占90.54  %，卫生健康支出6.88万元，占4.34 %，住房保障支出8.13万元，占5.12 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数158.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2022年度本部门无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关行政事业单位的机关运行经费 7.88 万元，比上年预算增加 0.05万元，增加 0.64 %，主要是全额编制人员一年一薪工资基数增加，运行经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为 0.8  万元，其中，公务接待费 0.8  万元，公务用车购置及运行费  0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2022年“三公”经费预算较2021年相比持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0.3  万元，拟召开  福彩工作总结 会议，人数  60 人；培训费预算 0  万元，拟开展 0  次培训，人数  0 人，内容为  0 ；拟举办  0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0.5  万元，其中，货物类采购预算 0.5  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 158.51 万元，其中，基本支出158.51 万元，项目支出 0  万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出

 

第二部分 2022年部门预算表

详见上传附件：耒阳市福利彩票服务中心2022年部门预算公开套表.xls

 

2022年耒阳市福利彩票中心部门预算公开表

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