目 录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费预算表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出表分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出表分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

耒阳市福利彩票服务中心是以协助落实福利彩票相关政策，承担相关的信息宣传及咨询服务工作；协助做好全市福利彩票销售网点的设置服务工作；承担全市福利彩票销售设备的维护和管理服务工作；负责组织开展福利彩票销售活动。

（二）机构设置

耒阳市福利彩票服务中心为耒阳市民政局所属正股级公益一类全额拨款事业单位，共有全额事业在职人员13人，自收自支在职人员7人，退休人员1人。

二、部门预算单位构成

耒阳市福利彩票服务中心部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算183.61万元，其中，一般公共预算拨款183.61万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加  25.1 万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算183.61万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出163.97万元，卫生健康支出10.93万元，住房保障支出8.71万元。支出较去年增加  25.1 万元，主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 183.61 万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出 0万元，占 0 %；社会保障和就业支出163.97万元，占89.3  %，卫生健康支出10.93万元，占5.95 %，住房保障支出8.71万元，占4.75 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数183.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年度本部门无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关行政事业单位的机关运行经费 8.03 万元，比上年预算增加 0.15万元，增加 1.9 %。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.6万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0 培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0  万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 183.61 万元，其中，基本支出183.61 万元，项目支出 0万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

 

第二部分 2023年部门预算表

详见上传附件：耒阳市福利彩票服务中心2023年部门预算公开套表

2023耒阳市福利彩票中心部门预算公开表

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