目 录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

耒阳市社会福利中心主要职责是贯彻执行担负基础性和国家指令性社会公益性任务，承担社会弃婴（儿童）、困境儿童、“三无”老人等人员供养服务工作，负责社会弃婴（儿童）寻亲工作。

（二）机构设置。

耒阳市社会福利中心为耒阳市民政局下属公益一类一级全额事业单位。全院实有在职全额人员28人，全额退休人员23人。

二、部门预算单位构成

耒阳市社会福利中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算248.54万元，其中，一般公共预算拨款248.54万元，其他收入0万元。收入较去年增加4.64万元，主要是增加单位运转经费。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算248.54万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育 0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出233.48万元，卫生健康支出15.06 万元，其他支出0万元。支出较去年增加4.64万元，主要是运转经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算248.54万元，其中，一般公共服务0万元，占0%；公共安全0万元，占0%；教育0万元，占0%；科学技术0万元，占0%；社会保障和就业支出233.48万元，占93.94%；卫生健康支出15.06 万元，占6.06%，其他支出0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数218.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算30万元，主要是用于单位日常运转。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算0万元.

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位运行经费30万元，比上年预算增加25万元。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位 “三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数 0人，内容为 0；拟举办 0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为248.54万元，其中，基本支出218.54万元，项目支出30万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

 

第二部分2023年部门预算公开表

详见上传附件：耒阳市社会福利中心2023年部门预算公开套表

耒阳市社会福利中心2023年部门预算公开表

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