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2019年度耒阳市社区矫正工作局部门预算公开
2019年度耒阳市社区矫正工作局部门预算公开
目录
第一部分 耒阳市社区矫正工作局2019年度部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 耒阳市社区矫正工作局2019年度部门预算报表
1、2019年部门预算收支总表
2、2019年部门收入预算总表
3、2019年部门预算支出总表
4、2019年财政拨款收支总表
5、2019年财政拨款支出预算总表
6、2019年一般公共预算支出预算表
7、2019年一般公共预算基本支出情况表（工资福利支出）
8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
9、一般公共预算支出表-工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算支出表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）
13、一般公共预算支出表-对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
14、政府性基金预算支出预算表
15、政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)
16、2019年一般公共预算"三公"经费预算表
17、2019年度整体绩效目标表
18、2019年度项目绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 耒阳市社区矫正工作局2019年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实上级有关社区矫正的政策和工作部署。
2、研究制定本辖区矫正工作方案。
3、指导组织社区服刑人员的集中学习教育、监督管理、公益劳动等相关工作。
4、指导、帮助、督促本辖区乡镇（街道）的社区矫正工作。
5、沟通协调有关部门，解决本辖区社区矫正工作中遇到的问题。
6、完成上级社区矫正工作机构的其他工作。
（二）机构设置
我单位属副科级行政单位，内设 4 个职能股室，分别为：安置帮教股、刑罚执行股、综合办公室、心理咨询室，我局属司法局二级机构，人员情况均隶属于司法局。
二、部门预算单位构成
耒阳市社区矫正工作局2019年部门预算汇总公开单位构成包括：耒阳市社区矫正工作局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：收入预算，2019年年初预算数130万元，其中，一般公共预算拨款130万元。收入较去年增加20万元，主要是政府购买社区矫正服务开支增加。
（二）支出预算：2019年年初预算数130万元，其中，政府购买社区矫正服务支出130万元。支出较去年增加20万元，主要是政府购买社区矫正服务开支增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算110万元，其中，公共安全支出110万元，占100%，社会保障和就业支出0万元，占0.00%，卫生健康支出0万元，占0%，住房保障支出0万元，占0.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为0万元，我局属于司法局二级机构，人员情况均隶属于司法局，故无单独的基本支出预算经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为130万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，本单位项目支出为政府购买社区矫正服务的项目支出。
五、政府性基金预算支出预算
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位属副科级行政单位，属于司法局二级机构，人员情况均隶属于司法局，故无单独的机关运行经费。
（二）"三公"经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况
我单位属副科级行政单位，属于司法局二级机构，人员情况均隶属于司法局，故无单独的一般性支出情况。
（四）政府采购情况
2019年耒阳市社区矫正工作局政府采购服务预算为0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，我局共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。2019年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（六）绩效目标设置情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为130万元，其中，基本支出0万元，项目支出130万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分耒阳市社区矫正工作局2019年度部门预算报表（见附件）
1、2019年部门预算收支总表
2、2019年部门收入预算总表
3、2019年部门预算支出总表
4、2019年财政拨款收支总表
5、2019年财政拨款支出预算总表
6、2019年一般公共预算支出预算表
7、2019年一般公共预算基本支出情况表（工资福利支出）
8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
9、一般公共预算支出表-工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算支出表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）
13、一般公共预算支出表-对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
14、政府性基金预算支出预算表
15、政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)
16、2019年一般公共预算"三公"经费预算表
17、2019年度整体绩效目标表
18、2019年度项目绩效目标表
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