2020年度耒阳市司法局部门预算公开

目录

第一部分 耒阳市司法局2020年度部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 耒阳市司法局2020年度部门预算报表

1、2020年部门预算收支总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年部门预算支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年财政拨款支出预算总表

6、2020年一般公共预算支出预算表

7、2020年一般公共预算基本支出情况表（工资福利支出）

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算支出表-工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算支出表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算支出表-对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

14、政府性基金预算支出预算表

15、政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)

16、2020年一般公共预算"三公"经费预算表

17、2020年整体绩效目标表

18、2020年项目绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 耒阳市司法局2020年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划，负责有关重大决策部署督察工作，负责依法治市和法治政府建设考核工作。

2、贯彻执行国家，省，衡阳市有关司法行政工作的方针政策和法律法规。编制全市司法行政系统中长期规划和年度计划并监督实施。

3、指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查。承办市政府及其部门规范性文件的登记工作。负责报送备案市政府规范性文件。负责市直部门和乡镇（街道）规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。组织开展规范性文件清理工作。承担市政府法律顾问工作，负责对市政府重大行政决策（含政府会议重大决策）进行合法性审查或论证说明。

4、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督市直部门，各乡镇（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法。推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。落实法治政府建设与责任落实督察工作。承办市政府作为申请人的有关行政复议事项，负责市政府及本局行政复议，行政诉讼和行政赔偿工作，负责市政府行政复议，行政诉讼和行政赔偿案件办理工作。承办市政府有关民事及民事诉讼法律事务。

5、承担统筹规划全市法治社会建设的责任，负责拟定法宣教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法宣传推动人们参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。

6、指导，管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

7、对社区戒毒和社区康复工作提供指导，支持和协调。

8、负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡，区域法律服务资源。指导监督律师，法律援助，司法鉴定，公证和基层法律服务管理工作。

9、负责全市法治对外合作工作。承包市政府涉外协议等文化的法律审查工作，组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

10、负责本系统物质装备管理工作。指导监督本系统财务，装备，设施，场所等保障工作。

11、规划，协调，指导法治人才队伍建设相关工作。指导监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

12、负责本行业，领域的应急管理工作，对本行业，领域的安全生产工作实施监督管理。

13、完成市委，市政府交办的其他任务。

14、职能转变。承办湖南省赋予省直管县经济体制改革试点下放的部分经济社会管理权限，对承办的事项加强工作对接，健全工作机制，制定办事程序，确保被赋予的权限接管到位。

（二）机构设置

根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设个10职能股室，下辖社区矫正工作局、耒阳公证处和法制服务中心等3个二级机构。

二、部门预算单位构成

耒阳市司法局2020年部门预算汇总公开单位构成包括：耒阳市司法局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1456.73万元，其中，一般公共预算拨款1456.73万元（本级经费拨款1381.73万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元 ，上级专项转移支付拨款75.00万元 ）。收入较去年增加397万元，主要是机构改革，经费拨款增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数1456.73万元，其中，工资福利支出1150.99万元，一般商品和服务支出206.80万元，对个人和家庭的补助23.94万元，项目支出75.00万元。支出较去年增加397万元，其中，基本支出增加390.8万元，项目支出增加6.2万元，主要是机构改革职能转变，支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1456.73万元，其中，公共安全支出1215.86万元，占83.5%，社会保障和就业支出104.31万元，占7.2%，卫生健康支出61.67万元，占4.2%，住房保障支出74.89万元，占5.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出预算数为1381.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出预算数为75万元，主要是法制建设和法律援助发生的支出。其中：法制建设支出50万元，主要用于推动法制建设工作；法律援助支出25万元，主要用于法律援助服务工作的开支。

五、政府性基金预算支出预算

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款206.80万元，比2019年预算增加80.75万元，增长64%。主要是由于机构改革职能转变，人员增加，运行经费增加。

（二）"三公"经费预算

2020年本部门机关本级"三公"经费预算数为21.00万元，其中，公务接待费11.00万元，公务用车购置及运行费10.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.00万元），因公出国（境）费0万元。2020年"三公"经费预算较2019年减少 6.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算8万元，拟召开司法行政工作会议、局阶段性工作部署会议、七一党支部大会，人数95人，内容为对司法行政工作进行部署、推进党建工作；培训费预算9万元，拟开展司法所人民调解培训、司法所法制宣传培训、社区矫正人员培训、法律援助培训，人数95人，内容为各项业务技能培训。

（四）政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额77万元，其中，政府采购货物预算 64万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务预算13 万元

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，我局共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0套。2020年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1456.73万元，其中，基本支出1381.73万元，项目支出75万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分耒阳市司法局2020年度部门预算报表（见附件）

1、2020年部门预算收支总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年部门预算支出总表

4、2020年财政拨款收支总表

5、2020年财政拨款支出预算总表

6、2020年一般公共预算支出预算表

7、2020年一般公共预算基本支出情况表（工资福利支出）

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算支出表-工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算支出表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算支出表-对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

14、政府性基金预算支出预算表

15、政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)

16、2020年一般公共预算"三公"经费预算表

17、2020年整体绩效目标表

18、2020年项目绩效目标表

2020年预算公开报表（司法局）

2020年绩效目标表（司法局）

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