2019年度

法制办单位部门决算

目录

第一部分法制办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

耒阳市政府法制办单位概况

部门职责

（一）承担统筹规划全市推进依法行政工作的责任。拟订市人民政府依法行政规划、年度计划，报市政府批准后组织实施。调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

（二）负责统筹考虑、统一规划市人民政府规范性文件制定计划、拟制工作及组织实施；负责规章、规范性文件的备案审查、修改或组织起草市人民政府规范性文件草案；承办市人民政府规范性文件的解释工作和地方性法规、规章草案的征求意见工作。

（三）指导全市规范性文件管理工作；按规定承担规范性文件的合法性审查、登记、清理工作，受理有关规范性文件违法审查申请。

（四）承办规范政府共同行为的法律、法规、规章的组织实施和监督检查工作；研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政强制等规范政府共同行为的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向市政府提出完善制度和解决问题意见，拟定有关配套的规范性文件和答复意见。

（五）研究依法行政工作中带普遍性的问题，负责拟定依法行政工作的规划和制度，经市政府批准后组织实施。

（六）负责推行行政执法责任制；指导行政执法部门规范行政执法行为；承担行政执法监督的具体工作；负责重大具体行政行为的备案审查工作，依法监督纠正本级政府工作部门和下级政府作出的违法或不当的行政行为；协调部门之间在行政执法中的矛盾和争议。

（七）负责依法确认和规范行政执法主体资格，管理全市行政执法证件。指导全市行政执法队伍建设，组织或会同有关部门实施全市行政执法人员、行政执法监督人员、听证主持人等培训考核、资格认定和发证工作。

（八）会同有关部门推进全市行政执法体制改革工作，负责承办相对集中行政处罚权和相对集中行政许可权等工作，协同有关部门开展综合执法试点。

（九）承办市人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；指导全市行政机关依法行政、行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；监督全市行政机关的行政复议活动。

（十）负责为市政府的重大决策和重大行政管理活动提供法律意见，办理行政法律事务，承担市人民政府法律顾问工作。

（十一）负责承办市政府规范性文件的修改、废止工作；承担市政府规范性文件数据库建设、信息管理和应用工作。

（十二）负责对全市行政机关依法行政知识培训进行业务指导；负责全市政府法制工作人员的业务培训；组织开展政府法制理论研究、宣传教育和情况交流；负责为市政府领导和各部门提供法律咨询服务和法制信息服务。

（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我办内设机构4个：综合股、规范性文件管理股、行政执法监督协调股，行政复议应诉股。现我办共有干部职工11人其中公务员6人，全额事业编4人，工勤人员1人。

（二）决算单位构成。耒阳市政府法制办单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市政府法办单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：耒阳市政府法制办单位公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：耒阳市政府法制办单位公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：耒阳市政府法制办单位公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：耒阳市政府法制办单位单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：耒阳市政府法制办单位公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：耒阳市政府法制办公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：耒阳市政府法制办公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：耒阳市政府法制办公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计403.93万元，其中2019年收入为191.42万元，2019年支出为212.51万元。与2018年相比，减少118.29万元，减少22%，主要是因为项目经费安排比2018年减少了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计191.42万元，其中：财政拨款收入191.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计212.51万元，其中：基本支出98.38万元，占46%；项目支出114.14万元，占54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计403.93万元，与2018年相比，减少118.29万元,减少22%，主要是因为项目经费安排比2018年减少了，还有2018年财政预算当时安排200万元三项制度改革经费，年末未使用完并没有结转使得2018年年初决算数过大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出212.51万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加47.7万元，增长29%，主要是因为2018年结转结余的钱。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出212.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出212.51万元，占100%；其中行政运行基本支出98.38万元，占46%一般行政管理事务项目支出114.14万元，占54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为140.2723万元，支出决算数为403.93万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出212.51万元，其中基本支出98.38万元，项目支出114.14万元。政府办公厅（室）及相关事务支出合计212.51万元，其中基本支出98.38万元，项目支出114.14万元；行政运行98.38万元，一般行政管理事务114.14万元。

年初预算为140.2723万元，支出决算为212.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年末结转结余钱数和人员工资调整。

2、一般公共服务支出212.51万元，其中基本支出98.38万元，项目支出114.14万元。政府办公厅（室）及相关事务支出合计212.51万元，其中基本支出98.38万元，项目支出114.14万元；行政运行98.38万元，一般行政管理事务114.14万元。

。

年初预算为140.2723万元，支出决算为212.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于（年初预算数的主要原因是：2019年法制办与耒阳市司法局合并人员工资调整，还有2018年年末结转结余的钱。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出98.38万元，其中：人员经费93.28万元，占基本支出95%,主要包括基本工资39.64万元、津贴补贴14.30万元、其他社会保障缴费7.88万元，公务员医疗补助缴费4.97万元，住房公积金4.40万元，其他工资福利支出3.33万元；公用经费5.1万元，占基本支出的5%，主要包括办公费5.10万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.28万元，完成预算的0.05%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.28万元，完成预算的0.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年机构改革，法制办与耒阳市司司法局合并，与上年相比减少XXXX万元，减少XX%,减少的主要原因是机构改革，法制办与耒阳市司法局合并。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组3个、来宾36人次，主要是各县市司法制部门人员来学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理开展后，单位财务管理水平有了一定提高，建立健全了一系列财务制度，规范会计核算和账务处理，有效节俭了资金支出，单位收支管理水平有了较大提高。通过开展绩效自评，"要钱不随意，花钱讲效益"的绩效理念逐渐深入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出5.1万元，比年初预算数增加）0.7万元，增长13%。主要原因是：2018年年末有结转结余的钱。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年我办立足本职岗位，围绕市政府中心工作，全面深入贯彻党的十九大精神，继续以贯彻国务院《全面推进依法行政实施纲要》和省政府《湖南省贯彻落实<法治政府建设实施纲要2015-2020年）实施方案》为统领、以服务政府工作、服务社会为宗旨，按照上年度既定的工作思路，以推进依法行政、建设法治政府为目标，紧密结合本市法制工作实际，认真履行职责，为推进依法治市进程和加快建设社会主义法治政府，提高政府及各部门依法执政能力和执政水平开展了扎实的工作。现就全年工作总结如下：

取得的成绩

（一）扎实推进党建工作。

1、始终深入开展党建基础工作。严格按照市委的安排部署，认真完成了各项党建规定动作。一是认真落实了"三会一课"制度，我办全年召开党员大会4次，支部会议12次，组织集中学习7次，仿真学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。二是积极开展多种形式的党员教育活动，通过组织生活会、上党课等形式，扎实开展了"双述双评"工作，领导班子还进行了家访、谈心谈话等活动。"两学一做"学习教育常态化机制已经建立，支部"五化建设"步入正轨，作风建设、组织建设、廉政建设正常运行，干部的精神风貌焕然一新。

2、深入走访帮扶，决胜脱贫攻坚。将帮扶走访工作作为今年工作的重中之中进行安排部署，针对贫困户的不同情况，制定了具体的帮扶措施，完善了帮扶台账，深入推进精准扶贫。成立了法制办决胜脱贫攻坚工作组，指派了2名工作人员专职负责我办联系的新市镇坪上村精准扶贫工作。每季度开展一次扶贫专题会议，听取驻村队友汇报，研究部署相关工作。每月组织全办走访贫困户，大力宣传精准扶贫政策及严格落实"六个一"，认真听取群众反映的困难问题，为贫困户想点子、谋出路，有针对性的提出帮扶措施，切实解决实际问题。

（二）继续深入推行耒阳市行政执法三项制度试点工作。

全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度（简称三项制度）是党中央、国务院赋予的改革试点任务。经班子研究，决定将三项制度的继续推进工作作为我办落实"五位一体"总体布局和"四个全面"战略布局，建设"四个耒阳"的重要抓手。为此我们成立了专班，安排专人对全市各行政执法单位进行调度督导，确保了各行政执法单位按时间节点要求完成改革任务，强力推进三项制度试点工作在我市全面开展。在我办的大力推动下，全市主要行政执法单位的机构、人员、装备、经费等各个方面都得到了强化保障，现基本做到了行政执法公示无死角、行政执法全过程记录无空白、重大执法决定法制审核无缺位，为全面依法治国，推进法治政府的建设做出了努力。

（三）严格规范性文件管理，维护法制统一、政令畅通。

一是严格执行《湖南省规范性文件管理办法》关于规范性文件制定听取意见、合法性审查、集体讨论决定、及时报备和动态管理的程序要求，根据上级"严控制规范性文件数量，努力提高规范性文件质量"要求。截至12月31日，2019年审核、登记、公告市政府制发的规范性文件由2018年的25件下降到4件，市政府办制发的规范性文件由2018年的24件下降到10件，严控规范性文件质量关。制发的规范性文件全部在规定时间内报衡阳市政府和耒阳市人大常委会备案，未出现一件"问题文件"。有效强化了规范性文件事后监督，提高了规范性文件质量。

（四）加快政府法律顾问队伍的组建进度。2019年经过第二轮的招投标工作，市政府成立了以湖南人和人律师事务所、湖南天地人律师事务所、衡阳天戈律师事务所等11家专业律所参与的法律顾问团队，现基本形成了以政府法制机构人员为主体、吸收专家和律师参加的政府法律顾问队伍。

（五）不断加强行政复议及应诉能力建设，加强社会矛盾防范和化解，促进社会和谐稳定。

一是做好行政诉讼、行政复议应诉答复工作。我办严格依照法律法规相关规定，及时做好应诉、答辩等工作。截至12月31日，各级法院受理以我市政府作为被告的行政诉讼共20宗，衡阳市政府受理以我市政府为被申请人的行政复议案件2件，均依法进行应诉、答辩。二是认真履行行政复议监督职能。截止12月31日，我办共办理以市政府职能部门或乡镇人民政府为被申请人的行政复议申请21宗，办结19宗，其中维持10宗，撤销5宗，不予受理2宗，驳回1宗，撤回申请1宗。积极化解了行政争议，取得了较好效果。三是积极参与重大事件处理。我办安排人员专门参与耒阳籍尘肺病集体上访、金山市场、五里牌一组和十组拆迁、兴业家园等重大信访事件的后续处理工作，通过及时向社会陈清事件处理情况等后续措施，稳定群众情绪，避免事态继续扩大，维护了社会稳定。

（六）继续严格落实行政执法人员持证上岗制度。

严格执行《湖南省行政执法人员和行政执法辅助人员管理办法》，规范行政执法证件发放。2019年，按照省法制办的统一部署，对全市行政执法人员进行一次严格清理后，淘汰退出部分不够条件的执法人员，对18年未通过执法资格考试和新入职的432名行政执法人员组织了行政执法资格考试，对公共法律知识网上考试不合格的，坚决不授予执法资格，不得从事执法活动。推行行政执法人员日常考核制度，科学合理设计考核指标体系，考核结果作为执法人员职务级别调整、交流轮岗、奖励惩戒的重要依据，行政执法人员的法律素养得到普遍提升。

（七）加强法治队伍建设，营造良好法制氛围。

一是开展法制教育宣传活动。我办充分利用"12.4"宪法宣传日等重要节日大力开展宣传教育活动，通过办宣传专刊、板报、悬挂标语横幅、宣传手册等形式，开展贴近实际的法制宣传，不断提高广大干部群众的维稳意识和法制意识。共制作宣传标语30余条，出动宣传车10余次，发放各类宣传材料3000多份。二是组织理论学习和行业知识培训。定期组织法制学习，利用"法制课堂"、网站等形式宣传学法、知法、用法的重要性和必要性。组织干部职工先后学习了《安全生产法》、《行政诉讼法》、《行政复议法》等法律法规，突出学习的针对性和实效性，不断提高各类岗位人员的法制观念和管理素质，增强了工作实践的能力。组织干部职工进行普法考试，考试合格率达到100%，有效地提高了广大干部的法制理论水平。

法制办财务状况分析

本单位货币资金主要来源全额拨款，没有长期投资，固定资产相比去年添加了部分办公室用具。

2019年本单位资产负债率比去年持平，财务状况保障了职工的工资及基本福利。

三、法制办部门运行情况分析

法制办收入只有财政全额拨付，结构相对其他单位而已比较单一，没有重点项目收入，收入全部用于职工工资、职工住房公积金、职工基本福利。单位平常对财政内部管理严格,财政资金使用效率和运行质量预算执行进度达到要求;内部基层财政监，使得本单位收支平衡。

四、政府部门财务管理情况

单位执行预算管理，内控管理、资产管理及绩效、人才五驾齐趋的管理，保障了本单位正常运行。

耒阳市人民政府法制办公室.XLS

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