2020年度

耒阳市司法局部门决算

目  录

第一部分耒阳市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

耒阳市司法局概况

一、部门职责

(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划，负责有关重大决策部署督查工作，负责依法治市和法治政府建设考核工作。

(二)贯彻执行国家、省、衡阳市有关司法行政工作的方针政策和法律法规。编制全市司法行政系统中长期规划和年度计划并监督实施。

(三)指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办市政府及其部门规范性文件的登记工作。负责报送备案市政府规范性文件。负责市直部门和乡镇(街道)规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。组织开展规范性文件清理工作。承担市政府法律顾问工作，负责对市政府重大行政决策(含政府会议重大决策)进行合法性审查或论证说明。

(四)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督市直各部门、各乡镇(街道)依法行政工作。负责综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。落实法治政府建设与责任落实督察工作。承办市政府作为申请人的有关行政复议事项。指导监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责市政府及本局行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办市政府有关民事及民事诉讼法律事务。

(五)承担统筹规划全市法治社会建设的责任、负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传推动人民参与和促进法治建设:指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。

(六)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七)对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

(八)负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

(九)负责全市法治对外合作工作。承包市政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

(十)负责本系统物资装备管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十一)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

(十二)负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。承接湖南省赋予省直管县经济体制改革试点下放的部分经济社会管理权限，对承接的事项加强工作对接、健全工作机制，制定办事程序，确保被赋予的权限接管到位。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市司法局内设机构包括：耒阳市公证处、耒阳市法律援助中心、耒阳市社区矫正工作局、耒阳市政府法制服务中心四个二级机构。

机关所设股室十个，分别是：办公室、法治督察室(市委依法治市办秘书股)、行政复议股、行政应诉股、行政执法协调监督股、文件与合同管理股、基层法治建设股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、政工室。

（二）决算单位构成。耒阳市司法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市司法局本级以及所属二级机构耒阳市法律援助中心、耒阳市政府法制服务中心。

第二部分

部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1983.23万元。与2019年相比，增加226.4万元，增长12.89%，主要是因为人员工资标准提高及下达了省级补助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1707.94万元，其中：财政拨款收入1707.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1771.52万元，其中：基本支出1507.69万元，占85%；项目支出263.83万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1983.23万元。与2019年相比，增加226.4万元，增长12.89%，主要是因为人员工资标准提高及下达了省级补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出1771.52万元，占本年支出100%，与2019年相比，增加了285万元，主要是因为人员工资提标及抗疫支出资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出1771.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.72万元，占比0.5%；公共安全支出1542.56万元，占比87.08%；社保保障和就业支出88.32万元，占比5%；卫生健康支出53.53万元，占比3.02%；农林水支出3.5万元，占比0.2%；住房保障支出74.89万元，占比4.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1560.68万元，支出决算数为1771.52万元，完成年初预算的 113.5%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为9.34万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的93.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标未及时支付。

2、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为112.41万元，支出决算为120.28万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一村一辅警人员工资调增。

3、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金本年使用。

4、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为1075.45万元，支出决算为1147.72万元，完成年初预算的106.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金本年使用及追加2019年考核奖励资金、下达2020年中央和省级政法转移支付资金等。

5、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管事事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金本年使用。

6、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金本年使用。

7、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。

年初预算为75万元，支出决算为100万元，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年下达2020年中央和省级政法转移资金。

8、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算为50万元，支出决算为77.84万元，完成年初预算的156%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金本年使用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为104.31万元，支出决算为88.32万元，完成年初预算的84.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年12月份社保缴费未及时支付，指标结转到下年度。

10、卫生健康支出（类））计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为52.15万元，支出决算为46.4万元，完成年初预算的88.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年12月医疗保险未及时支付，指标结转到下年度。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出项）。

年初预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据实际需要增加了13个月工资预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为74.89万元，支出决算为74.89万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1507.69万元，其中：人员经费1299.95万元，占基本支出的86.22%,主要包括基本工资532.02万元、津贴补贴340.59万元、绩效工资62.58万元、奖金107.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.43万元、职工基本医疗保险缴费53.76万元、其他社会保险缴费0.23万元、住房公积金奖金74.89万元、其他工资福利支出0.49万元；公用经费207.74万元，占基本支出的13.78%，主要包括办公费29.65万元、印刷费12.63万元、水费0.88万元、电费3.52万元、邮电费21.02万元、差旅费16.89万元、维修费3.14万元、会议费5.07万元、培训费1.21万元、公务接待费0.38万元、被装购置费4.84万元、劳务费19.89万元、委托业务费12.8万元、工会经费59.84万元、福利费5.69万元、公务用车运行维护费7.66万元、其他2.63万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为147万元，支出决算为36.02万元，完成预算的24.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为0.38万元，完成预算的5.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位压缩经费开支。与上年相比减少0.28万元，减少42.42%,减少的主要原因是单位压缩经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为140万元，支出决算为35.64万元，完成预算的25.46%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务用车运行维护费开支，与上年相比增加31.61万元，增长784.37%,增长的主要原因是报废公务车一辆，新购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38元，占1.05%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算35.64万元，占98.95%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组7个、来宾30人次，主要是各县市司法局到我局来调研或交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.64万元，其中：公务用车购置费24.98万元，耒阳市司法局本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费10.66万元，主要是油料费及维护费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出207.74万元，比年初预算数增加0.94万元，增长0.45%。主要原因是：上年结转指标本年度使用。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.07万元，用于召开司法局行政工作会议、节假日期间工作安排会议、晋升民意测评会、离退休老干部党支部换届选举党员大会、诉调对接经验交流会议及社区矫正、安置帮教工作会议等，平均人数约100人；开支培训费1.21万元，用于开展加强职工非学历教育培训，人数3人，内容为非学历教育。本年度未举办节庆、晚会、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额406.38万元，其中：政府采购货物支出281.36 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.02万元。授予中小企业合同金额406.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额406.38万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是摩托车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展后，单位财务管理水平有了一定提高，建立健全了一系列财务制度，规范会计核算和账务处理，有效节俭了资金支出，单位收支管理水平有了较大提高。通过开展绩效自评，"要钱不随意，花钱讲效益"的绩效理念逐渐深入。

本单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了司法行政工作开展。 2020年本单位开展50余场普法宣传活动，悬挂横幅200余条，接受群众咨询3500余人次；共受理法律援助案件725件，为困难群众挽回经济损失300余万元；安置帮教人数760人；社区矫正人数490人；共调处人民调解案件3713件，其中疑难复杂矛盾纠纷119起，调处成功3639件，调处成功率达98%以上，有效维护了社会和谐稳定。

第四部分

名词解释

   （一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
   （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   （十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件1

耒阳市司法局2020年度部门整体支出

绩效评价报告

为了切实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我们组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析计算与总结，现将本单位2020年整体支出绩效评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）、基本情况

根据编办核定，耒阳市司法局属于正科级行政单位，内设10个职能股室，下辖4个二级机构。单位共有行政编制 72人，事业编制35人，退休人员27人，单位负担遗属人员5人。

（二）、主要职责

负责管理和指导全市依法治市、依法行政、行政执法、行政复议与应诉、合法性审查、法治政府建设、法治社会建设、人民调解、刑满释放人员帮教安置、社区矫正、指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理等工作。

（三）、部门整体支出总体情况

本单位2020年全年收入总计1983.23万元，全年完成实际支出1771.52万元，其中：基本支出1507.69万元，项目支出263.83万元；年末结转和结余211.70万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年部门整体支出1771.52万元，其中基本支出1507.69万元（工资福利支出1299.95万元、商品和服务支出207.74万元）。“三公”经费支出36.02万元，其中公务接待费0.38万元、公务用车购置及运行维护费35.64万元。

本单位2020年严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费、培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守“三重一大”制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。

（二）项目支出

2020年项目支出263.83万元，其中行政运行支出18.43万元，一般行政管理支出67.56万元，法律援助支出100万元，法制建设支出77.84万元。

2020年，在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控严峻形势下，耒阳市司法局紧紧围绕市委、市政府中心工作，进一步创新工作思路、狠抓队伍建设，推动司法行政各项工作有力有序开展，取得一定成效，主要亮点工作表现在以下几个方面。1、维护有力有效，促进社会稳定。共排查调处各类较大以上矛盾纠纷3713件，调处成功3639件，调处成功率达98%以上，充分发挥人民调解、司法调解、行政调解“三调联动”作用。“两类人员”管理更加严格，全市无脱、漏管及重新犯罪现象。深入扫黑除恶，保障人民群众安宁。2、推进法治政府建设，依法行政有序发展。加强普法宣传，法治创建不断加速。3、创新法律服务手段，惠企便民环境更加顺畅。全面推行法律顾问工作，目前已经在我市12家政府部门、8个乡镇政府、50个村、64个社区居委会签订了法律顾问协议。积极发挥律师作用，拓宽援助范围。完善管理制度，公证改革继续前行，无一例公证质量投诉事件。

三、资产管理情况

本单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，对固定资产实行统一采购、多人经办，年初根据各部门需求制定采购计划，实行多方询价、货比三家，按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点，杜绝了国有资产的流失。

四、部门整体支出绩效情况

我局部门整体支出绩效自评结果反映我局2020年绩效目标完成较好，确保了司法行政工作的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了司法行政各项工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2020年部门整体支出绩效自评99分。

五、存在的主要问题

1、预算控制率有待降低。因政策因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年终追加预算。

2、专项资金较多导致资金管理有待进一步系统化。

六、改进措施及建议

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。

2、进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。

3、进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。

4、进一步加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 

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