附件3：

2021年审计部门预算

目 录

第一部分2021年部门预算说明

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支预算总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财 政 拨 款 支 出 预 算 总 表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

9、一般公共预算基本支出表

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

11、一般公共预算基本支出表-商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

13、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助支出预算表

14、政府性基金预算支出预算表

15、政府性基金预算支出表

16、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表

17、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表

18、一般公共预算"三公"经费预算表

19、整体支出绩效目标表

20、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 审计部门预算情况

一、部门基本概况

（一）职能职责

主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的真实、合法和效益进行审计监督，维护全市财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展

机构设置

根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设个12职能股室，下辖审计服务中心1个二级机构。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

审计部门本级，没有其他预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1122.82万元，其中，一般公共预算拨款1122.82万元，政府性基金预算拨款万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加149.26  万元，主要是增加了办公楼维修费用。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1122.82万元，其中，一般公共服务813.64万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加149.26  万元，主要是增加了办公楼维修费用。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1122.82万元，其中，一般公共服务支出813.64万元，占72.46 %；社会保障和就业支出68.22万元，占6.08 %；卫生健康支出41.19，占3.67 %；住房保障支出48.74万元，占4.34 %；其他支出151.03万元，占13.45 %；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数821.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算150万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：政府性投资审计项目支出150万元，主要用于政府性投资项目审计等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元。本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门行政事业单位的机关运行经费183.6万元，比上年预算减少5.4万元，下降（上升）2.86%，主要是公用经费减少。

（二）"三公"经费预算：2021年本部门机关本级1家行政事业单位"三公"经费预算数为3.48万元，其中，公务接待费3.48万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算较2021年减少，主要原因：厉行节约。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算6.53万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额150万元，其中，货物类采购预算84.5万元；工程类采购预算48.6万元；服务类采购预算16.9万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为971.79万元，其中，基本支出821.79万元，项目支出150万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门预算表

详见附件

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