耒阳市审计局2018年度部门决算

目录

第一部分耒阳市审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分耒阳市审计局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分耒阳市审计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的真实、合法和效益进行审计监督，维护全市财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展。

二、机构设置及决算单位构成

耒阳市审计局内设机构包括：办公室、组织人事股、综合内审股、金融外资审计股，法规审理股、计算机审理股、固定资产投资审计股、经贸审计股等15个股室。

三、决算单位构成耒阳市审计局2018年部门决算报表是单户表。

第二部分耒阳市审计局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分耒阳市审计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度本部门收入合计为9899311元,2018年财政收入较去年2017年9818216.3元,增加0.82%。

2018年财政支出为9899311元，2018年财政支出较去年2017年财政支出9818216.3元，增加0.82%。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计为9899311元,其中财政拨款收入合计为9899311元,无其他收入。

三、支出决算情况说明

全年支出9899311元.

1、"工资福利支出"为6960611元,其中"基本工资"支出2512932元,"津贴补贴"支出2295258元,"奖金"支出210756元，"绩效工资"320000，"其他工资福利支出261695""其他社保缴费1359970元。

2、"商品和服务支出"为2938700元，其中"办公费"支出189000元,"印刷费"支出95000元,"水费"支出16500元,"电费"支出144000元,"邮电费"支出137800元,"委托业务费"支出92600，"差旅费"支出1008000元,"培训费"支出153800元,"公务接待费"支出10819元,"租赁费"98700元，"维修（护）费支出172300元"，"工会经费"支出380000元,"福利费"支出300000元,"其他商品和服务支出"支出140181元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度本部门收入合计为9899311元,2018年财政收入较去年2017年9818216.3元,增加0.82%。

2018年度本部门收入合计为9899311元,2018年财政收入较去年2017年9818216.3元,增加0.82%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出为9899311元，支出情况是：1、"工资福利支出"为6960611元,其中"基本工资"支出2512932元,"津贴补贴"支出2295258元,"奖金"支出210756元，"绩效工资"320000，"其他工资福利支出261695""其他社保缴费1359970元。

2、"商品和服务支出"为2938700元，其中"办公费"支出189000元,"印刷费"支出95000元,"水费"支出16500元,"电费"支出144000元,"邮电费"支出137800元,"委托业务费"支出92600，"差旅费"支出1008000元,"培训费"支出153800元,"公务接待费"支出10819元,"租赁费"98700元，"维修（护）费支出172300元"，"工会经费"支出380000元,"福利费"支出300000元,"其他商品和服务支出"支出140181元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款支出共计5,801,139.00元，其中工资福利支出5,297,639.00元，商品和服务支出503,500.00元，对个人家庭的补助0元。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

2018年"三公费"10819元，较去年36520元，减少70.38%

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支。

预算绩效情况说明

2018年本单位无预算绩效

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出2938700元。其中其中办公费18900元，印刷费95000元，邮电费137800元，水费16500元，电费144000元，委托业务费96200元，差旅费1008000元，培训费153800元，公务接待费10819元，租赁费98700元，维护费172300元，工会经费380000元，福利费300000，其他商品支出140181元。

（二）2018年，政府采购明细如下：(1)A4纸20件金额2.8万元，(2)办公设备维修22万元，(3)便携式计算机15台金额9万元,(4)服务器光纤租赁费2根金额6万元,(5)其他制冷空调设备8台金额4.7万元，（6）计算机维修和保养服务9.5万元，（7）台式计算机12台金额9.8万元。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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